【精选】危险化学品仓库环境管理体系检查表.pdfVIP

序号 要素 审核项目 审核要点和方法 1）与危险化学品库负责人交谈： ◆ 职责是什么？ ◆ 危险化学品种类？ ◆ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 ◆ 配备了哪些资源（人力、设备） 2 ）现场审核： ◆ 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆ 资源是否到位，是否充足？ 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工； 2 4.2 对环境方针了解的情况 2 ）相关方是如何获取环境方针？ 危险化学品库存在哪些环 1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考 3 4.3.1 境因素和重要环境因素 虑了产品、服务、相关方的环境因素。 2 ）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 3 ）环境因素、重要环境因素更新情况。 1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）； 2 ）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求， 获取渠道是否畅通； 危险化学品库管理中应执 3 ）抽样查《危险化学品安全管理条例》， GB6944— 1986 《危险货物分类与品名编号》等法律 4 4.3.2 行哪些相关的法律、法规 法规及其他要求； 及其他要求 4 ）结合 4.4.2 审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵 守的相关法律法规的内容； 5 ）结合 4.4.3 审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容； 6 ）适用的法律法规的更新情况。 1）是否已建立了与危险化 1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单； 5 4.3.3 学品库相关的目标和指 2 ）目标、指标制定是否合理； 标，执行和完成情况如何 3 ）结合 4.5.1 审核，查目标和指标完成情况，更新情况； 2 ）查环境管理方案 4 ）管理方案与目标、指标是否一致； 5 ）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间； 6 ）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实； 7 ）结合 4.5.1 审核，查方案完成情况。 1）结合 4.2 审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识； 2 ）保管员、司机的上岗证； 查危险化学品库的工作人 3 ）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识； 6 4.4.2 员的工作能力及对本岗位 4 ）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问 的环境重要性的认识 题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解 贮存的