杭州瑞翔服饰2013年度经营计划书.pdfVIP

2013 年年度经营规划报告 — 2013 年度经营与管理规划 《2013 年度经营规划报告》大纲 第一章 . 2013 年市场预测和公司经营方针 1.1 2013 年市场预测 1.2 企业定位、公司经营方针的阐述 第二章 . 2013 年公司经营目标和目标细分 2.1. 核心经营目标确立 2.2. 经营销售目标细分 2.3. 经营管理目标管控 第三章 . 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 3.5 电子商务平台 第四章 . 年度工作行动计划简述 第五章 . 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT 信息管理 5.5 财务系统 5.6 组织管理系统 第六章 . 公司资金流预算和监控规划 6.1 物流与资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 第七章 . 规划报告的相关文件或附件 年度经营规划报告 一 、2 0 1 3 年 市场预测和经 营方针 2010--2012 年下半年，国内宏观经济不理想，居民消费增速开始减慢，消费力明显 降低。通过对服装行业的调查， 2012 年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重。我司整 体商品动销较低，约有 35% 商品直接积压在终端店铺。结合其它品牌销售形势，反映出进 入 2013 年的初始经济大环境的疲软态势。 我们通过市场调查发现， 2013 年女装的行业竞争形势愈加严峻： 1 、世界金融危机成为纺织服装业升级的“推进器” 。国家鼓励纺织服装业进行技术改造、开发有自 主品牌的产品对整个服装及相关行业的结构调整及行业升级都有很大的促进作用，唤醒了整个行业 品牌意识，在为服装品牌创造了良好的品牌环境的同时也培养了一大批的新的品牌竞争对手 。 2 、全球经济一体化，拥有强大消费能力的中国市场成为国际各大品牌的必争之地，越来越多的国 际品牌推动着中国服装业的发展， 本土服装品牌必须尽快赶上世界的步伐 在这种态势下， 公司认 真审视自身的优、 劣势和经营情况， 重新确立品牌的市场定位—— 一二线市场的一二级 商圈、省会城市的二三级百货及三线市场的一级商圈，未来将成为公司的主流渠道。 因此，公司 2013 年度的经营方针确定为： 提升品牌知名度和美誉度，强化终端视觉表现力； （打造 视觉营销 数据营销 品质营 销） 围绕核心店铺动销率的提升，提升单店盈利水平，促进资金的良性回笼，保证企业的 平稳发展。 接下来，将以这一阶段性的指导思想，阐述 2013 年的各项营销规划、管理活动的经 营思路。 二 、2 0 1 3 年 公司经 营 目标 （一）核心经营目标 2013 年公司核心经营目标为： 1、 年度销售回款 1.2 亿 2、 年度毛利润 26% 商品毛利率分配：…… 3、 年度总费用控制 ** 万元，利润率控制为 15% ，利润额为 1800 万元： 费用预算：管理费用 ** 万元，营运费用 ** 万元，商品折损 ** 万元。 4 、 直营市场利润额 ** 万（ *% 利润率），电子商务利润额 ** 万元（ *% 利润率），合计 ** 万元。此利润额做坏账提留准备。 （二）销售目标细分 1 、2012 销售总指标