QMS---QP-020标识与追溯性控制程序.doc

深圳市汇天科技有限公司 编号：QMS -QP-020 版本：A.0 页数:3/3 文件名称: 标识与追溯性控制程序 深圳市汇天科技有限公司 文件编号：QMS -QP-020 文件名称: 标识与追溯性控制程序 版 本 号 A.0 发行日期 制 作 审 核 批 准 修改内容 1.0目的: 確保公司物料與產品於進料、生產及交貨各階段都有適當方式予以明確標示,以便識別。以確保只有通過必要之檢驗與測試之物料和產品,才可以分發、使用或裝配；并在出現品質異常時,可以及時追溯。 2.0范围： 凡公司具备管制责任之材料﹑产品均属之。 3.0定义： 3.1 鉴别性：产品于各个阶段，予以明确且唯一性之标示，以达到可识别性. 3.2 追溯性：藉由相关文件及标示记录，对管制范围内产品及相关状态实施追溯的能力。 4.0職責: 4.1品保部門負責產品檢驗狀態的標識和相關生產條件的監測 4.2生產部門負責生產物料的標識﹑產品追溯性標識和生產條件的記錄。 4.3倉管部門負責在庫和出庫物料的標識,并每次生产完一单的剩料都应清理干净,并写明清楚,品名、料号﹑领料日期、生产日期、领料单号并由品管部确认后方给予办理入库手续. 5.0作業內容: 5.1產品標示性: 5.1.1產品流程及標示: 流 程 產 品 標 示 責 任 單 位 供應商送貨 以箱或袋等為單位物料標示單 供應商 原料倉收貨 倉庫物料標示卡 原料倉 進料檢驗 允收/拒收/特采標示單/章 IQC 生產制程 拒收標簽/“PQC PASS”印章 IPQC 生产流程卡 生產單位 小紅箭頭標簽 生產單位/IPQC 成品出貨 特采/“QA PASS”印章 QA 成品标示单 生產單位 产品條碼標簽 生產單位 5.1.2流程說明: 5.1.2.1來料檢驗及入庫： 供應商對來料必須有物品標識單,内容含盖：品名、规格型号﹑厂商、生产日期、数量、订单号。 倉庫收料后,用“倉庫物料標示卡”进行标示，,并將此料置于待驗區, 将“采购订单”与 “送货单”给一份IQC并通知IQC进行驗貨。 IQC检验后根據檢驗結果對來料貼拒收標簽或盖“IQC PASS”/“特采”章,倉管依IQC检验结果对來料分別入良品/不良品倉。 5.1.2.2生產檢驗與標識： a. 生產中出现不良時,QC根據檢驗結果對部分或整批產品貼拒收標簽；自主檢查或巡迴檢查時發現個別不良品可以将“小紅箭頭”貼于不良處,以便識別與重工處理。 生产中OK半成品轉入下一工序時，生產單位用生产流程卡进行标示，IPQC在其上盖“PQC PASS”章。 5.1.2.3成品入庫檢驗及標識： 產品入成品仓時，生產單位貼相應“成品标示单”，QA在上面盖“QA PASS”/“特采“章。 5.1.2.4所有成品零数箱均需貼上“零数箱标示单”。 5.2產品的追溯性: 5.2.1追溯流程依據及內容： 流 程 追 溯 依 據 追 溯 內 容 客戶/消費者 出貨條碼標簽 條碼號碼 组装 成品标示单單 品名/规格型号/数量/生产日期/ 客户订单号/QA检验记录 制程 生产流程卡 品