华盈恒信—安兴纸业—wi-mc-007.pdfVIP

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2020-12-01 发布于湖北
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华盈恒信—安兴纸业—wi-mc-007.pdf

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文件编号： WI-MC-007 版本状态： D/0 生效日期： 2004/04/20 页码： Page 1 of 1 文件名称：货仓日常盘点工作规定 1. 目的规范盘点流程，核实帐物相符情况，使盘点中发现的问题能得到及时的纠正处理。 2. 适用范围适用于公司物流部货仓所有物资，包括：原、辅材料、成品、委托加工材料、代收代发物料的日常盘点工作。 3. 职责 3.1 物流部仓库文员负责电脑打印并下发盘点表（ ERP现存量查询表）。 3.2 各仓管员负责安排实施盘点工作，核实盘点结果。 3.3 物流部仓库主任监督、组织复核盘点情况，对差异原因作出分析，调查并跟踪处理结果。 3.4 财务部负责对物流部的盘点工作进行监督，并定期对盘点结果进行抽查、评估。 4. 操作流程 4.1 每月 25 日至月底为各仓库全面盘点时间 , 物流部仓库文员按物流部仓库主任要求打印盘点表下发到各仓管员 . 4.2 各仓管员根据盘点表及时安排盘点，并将盘点结果填入盘点表中（帐物相符以“V”表示）。仓管员对盘点结果确认签名后上交仓库主任审核，有差异项的须另外填制差异表。 4.3 仓库主任对差异情况要及时上报部门主管并组织相关人员对差异情况作出分析和核查，对差异原因暂无法判定的物料，要列表上报公司申请给予调整并跟踪处理结果。 4.4 财务部月底安排相关人员对盘点结果进行抽查、复核。 4.5 仓管员在盘点中发现的其他问题，如物料损坏、变质等异常情况，要以书面形式及时将信息反馈到部门主管，并跟踪处理结果。批准审核编制