4.2内部审核管理.pdfVIP

中国南方航空新疆公司 内部审核管理 文件编号： XJ-TM-39 修订状态： A/0 管理手册 1 规定内部审核管理的原则和方法。 本章目的 2 管理纲要 管理要求 措施要点 相关文件 / 记录 公司应按计划的时间间 公司将制定并实施 《内 隔进行内部审核， 以确定 部审核管理程序》 管理体系是否： 《内部审核管理程序》 a) 符 合 策 划 的 安 排 、 将规定： ISO9000 族国际标准 a) 内部审核的要求； 的要求以及组织所确 b) 审 核 计划 应基 于 被 定的管理体系的要求； 审 核 活动 和区 域 的 b) 得到有效实施和保持。 状态、重要性以及以 《内部审核管理程序》 往的审核结果，规定 审核的范围、频次和 方法； c) 进 行 内部 审核 的 人 员（内审员）须经过 相应的培训并合格， 且 独 立于 被审 核 活 1 2 生效日期 :2003 年 2 月 25 日 第 页 共 页 中国南方航空新疆公司 内部审核管理 文件编号： XJ-TM-39 修订状态： A/0 管理手册 管理要求 措施要点 相关文件 / 记录 动的要求； d) 内部 审核 应按 规 定 的程 序要 求和 计 划 准备、实施； e) 审 核 结果 应形 成 书 面记录，并向最高管 理者报告； f) 对 审 核 发 现 的 问题 （不合格）应按规定