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深圳市汇天科技有限公司
编号: QMS -QP-006
版本：A.0
页数: 1/2
文件名称: 与客户有关过程控制程序
深圳市汇天科技有限公司
文件编号：QMS -QP-006
文件名称:与客户有关过程控制程序
版 本 号
A.0
发行日期
制 作
审 核
批 准
修改内容
目的:
通过对客户要求的确认,客户订单、合同评审,确保准确理解与落实客户的要求,使产品质量能满足客户需要,保证按时按质交货,最终达到客户满意.
适用范围:
本程序适用于公司产品订单的合同评审、确认.
权责 :
3.1 市场部负责客户要求的确认、组织订单合同评审工作并负责对合同内容的合法性、完整性、责任明确性、生产可行性、价格、交货时间及结算方式进行评审.
3.2 市场部负责对订单合同中有关工程技术要求和客户磁盘文件格式以及品质要求进行评审.
4.0 作业内容:
4.1 订单合同的接收、客户产品相关要求的确定,由市场部相关业务人员就产品方面的要求与顾客进行沟通、确认.
4.2 确认的内容包括:
(1) 产品方面的要求;
(2) 合同方面的要求;
(3) 法律法规的要求.
4.3 合同评审:
4.3.1 市场部业务人员接到订单后,对合同内容的合法性、完整性、交货时间、生产能力、价格、结算方式等进行评审.
4.3.2 市场部,研发部,品管部,制造部,物料部对合同的技术、工艺、品质要求进行评审.
4.3.3 市场部经理或市场部业务助理依据《订购单》要求以及以上评审结果，得出总的意见，没有问题后，在合同上签字并盖合同专用章，合同正式生效.
4.4 合同的下达:
4.4.1 评审合格的订单合同,由商务以《出货通知单》的形式下达到PMC及仓库, PMC按《出货通知单》编制每日生产计划，仓库按《出货通知单》上要求的出货时间与地址安排发货.
4.5 合同的更改:
4.5.1 当客户提出更改合同时,市场部需重新按4.3要求进行评审,由市场部通过《合同更改评审单》交到商务,商务知会制造部或其它相关部门更改资料.
4.5.2 当本公司提出更改合同时,更改提出部门以电话、传真方式知会市场部,由业务员
及时与客户取得联系,并记录协商结果。
注：对于由于市场及客户临时库存等原因及客户所默认的出货期比原交货期延期2天之内的订单，不属合同更改范围管制之内。
4.5.3 品质信息传递:由市场部将品质信息(如客户投诉)通过《客户质量投诉单》传递给相关部门处理.
4.5.4 品质信息处理结果跟踪：由品管部及市场部进行处理结果跟踪，并将处理结果
记录在相关的《客户投诉一览表》中。
4.6 质量目标的统计、分析:
由相关部门每季度对准时交货率及客户投诉率进行统计,并与目标进行比较,对未达成目标的,提出原因分析及改进对策具体按《纠正与预防措施控制程序》执行.
4.7 记录处理:
合同及评审的相关记录由市场部负责保管.
5.0 相关文件和记录
《纠正与预防措施控制程序》
《订购单》
《出货通知单》
《合同更改评审单》
《客户质量投诉单》
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