2020审核过程控制.pptVIP

2.1 审核报告 ? 审核报告填写 – 封面：审核类型不要填写 A/B/C/D ，需要用文 字表述审核类型：初次认证、再认证、第 次 监督审核、暂停恢复证书审核、扩项审核等； – 封面还要填写审核员的注册证书号，专家的就 列出姓名即可。 – 审核报告的填写说明（在封面的背面） ? 初次认证审核、再认证（复评）审核按全要素评价； 监督审核按“监督审核策划方案表”规定的要素评 价，未评价要素在要素后填写“不适用”。 审核报告符合性判断标准 条款子 项 划× 存在问题，一般应有不符合项或建议报告支持 划 √ 不存在问题 条款 不符合 没有方法，没有执行结果或结果不符合法律法规要求 基本符合 有较合理的方法，有展开，但结果不稳定，存在个别不 符合，但能达到法规要求。 符合 有合理的方法，并展开，结果符合要求，且较稳定。 体系 符合 条款不存在不符合，且大多数条款为“符合” 基本符合 条款不存在“不符合”的条款，但大多数条款为“基本 符合” 不符合 条款存在“不符合”，且没有在规定的时间内纠正完成 ? 审核报告第三项为“经确认的审核范围 ( 当不同管理体系的范围 不对应时，请分别进行表述 ) ”，遇到体系范围不一致的一定要 分述清楚。 ? 审核基本信息中的“注册地址、现场审核地址与多现场情况说 明” – 注册信息一定要和营业执照、组织机构代码证、许可证书等 上面的地址进行核对，最终填写的是营