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文件编号： WI-PD-002 版本状态： D/0 生效日期： 2003/04/30 页 码： Page 1 of 2 文件名称：来料加工货品控制规程 1.目的 明确、规范来料加工货品的运作流程，提高工作质效，保证加工产品按合同 交付。 2.适用范围 适用于所有来料加工货品的运作控制。 3.职责 3.1 综合业务部 3.1.1 负责受理客户订单。 3.1.2 负责组织相关部门对首次定单进行合同评审。 3.1.3 负责签定加工合同（协议）书，编制收货通知书。 3.2 生管部 3.2.1 负责填发“来料加工生产单” 。 3.2.2 负责组织生产，保证产品按期交付。 3.3 物控部 3.3.1 负责对来料进行验收（材料数量、重量、规格、尺寸、外包装质量等） 。 3.3.2 负责来料及加工产品的搬运、储存、收发。 3.3.3 负责加工产品的交付。 3.4 工程质量部负责对来料及加工产品进行检验。 3.5 财务部负责审核加工费的合理性及收取加工费。 4.控制程序 4.1 综合业务部接到客户订单后， 立即对订单进行审核。 对首次加工的订单 (工艺 超常规未生产过的 )必须组织相关部门对订单加工的可行性进行评审。 4.2 评审完毕，由综合业务部与客户签定加工合同（协议）书。合同的内容包括 : 客户名称、联络方式、来料名称、规格、数量；加工产品数量、规格、包装、 交付方式、交付时间；加工损耗指标、质量控制标准；产品加工价格、金额、 付款方式及付款期限； 以及其它需说明事项 （如交付频次、仓租等）；加工合 同一式二份：财务部、综合业务部各一份。 文件编号： WI-PD-002 版本状态： D/0 生效日期： 2003/04/30 页 码： Page 2 of 2 文件名称：来料加工货品控制规程 4.3 生管部根据已生效的加工合同，填制 《来料加工生产单》，发工程质量部、物 控部和生产车间，并组织人员安排生产，以保证加工合同（协议）按要求完 成。 4.4 物控部按“来料加工生产单”的要求发放物料至生产现场。工程质量部根据 加工合同之品质控制要求，对加工过程及产品进行检控。 4.5 生管部下属车间加工完成后立即通知物控部收仓。 4.6 物控部根据交付时间要求进行加工产品的搬运、储存和交付。 4.7 客户凭加工合同（协议）和“物资出门证”提货。 4.8 货品的交付 4.8.1 业务负责人开具《物资出门证》 ；一式三联交客户到财务交款。 4.8.2 财务负责人根据《来料加工合同》收取加工费，并在《物资出门证》上盖 章（签字）确认。 4.8.3 客户凭盖章（签字）生效的《物资出门证》联系仓库发货。保安凭《物资 出门证》放行 ,并在《物资出门证》上