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房地产集团稽核专员岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等 直接上级稽核部经理直接下属无 岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警 职责描述 重点工作 1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月) 度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨； 2.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、 程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性； 负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司 资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作 中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相 应的改进建议并负责落实整改； 3.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及 执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目 采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大 问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改； 4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制 度等关系公司目标的重要工作进行稽核； 5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险 分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据； 一般工作 1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣 传解释和贯彻落实工作； 2.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定 期向上级领导汇报工作； 3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务； 主要责任 1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性； 2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现 象； 3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确； 4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为； 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力； 2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信 息、报表、资料的权力； 3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力； 4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵 触者，有要求其限期更正的权力； 5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权 力； 6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力； 7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力； 8.按公司制度享有的其他权力； 任职资格 资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房 地产审计工作经验和审计资格证书； 能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理 能力； 品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致， 具有较强的保密意识； 知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核 算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业； 关键指标：稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数