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房地产集团稽核部经理岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称稽核部经理所属部门稽核部岗位职等 直接上级总经理直接下属稽核专员、预决算审核专员 岗位概要：负责组织开展集团各公司工程建设、经营、财务稽核、风险预警 及各项目预、决算审核工作 职责描述 重点工作 1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，组织拟订 和审核年(月)度稽核工作计划；负责本部门年(月)度工作计划的制订及工作总结 的汇报、检讨； 2.组织领导：根据职能分工和部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求， 并组织、指导下属开展工作；及时处理工作中出现的问题，确保本部门各项工作 目标的实现；根据公司考核管理制度，负责做好对下属绩效考核管理工作； 3.稽核管理：按稽核工作计划、上级指示，根据稽核管理制度，负责组织开 展项目稽核、财务稽核、合同审核、其他稽核等工作，对项目的预、决算属实性 和程序合规性、财务制度及执行情况、财务报表的真实性及准确性、财务收支及 经济活动的合法性、合同的合规性等进行定期或不定期稽核，对稽核过程中发现 的重大问题及时向上级汇报，对监督过程中出现的问题提出改进建议并负责落实 整改，对严重违反纪律或制度进行专项稽核； 4.预决算审核：负责组织开展预、决算审核工作，并对差异较大环节进行差 异分析； 5.风险预警：组织开展对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标 进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据； 一般工作 1.制度建设：组织拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣 传解释和贯彻落实工作； 2.支持服务：参与投资项目的投资分析；负责做好与各部门有关稽核与预决 算审核方面的沟通配合工作，并定期向总经理汇报工作； 3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务； 主要责任 1.保证合同的经济合理性； 2.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性； 3.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现 象； 4.保证本部提供各项资料及时、符实、准确； 5.保证本部门各项工作按制度正常、高效运作； 6.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为； 岗位权力 1.根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力； 2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信 息、报表、资料的权力； 3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力； 4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵 触者，有要求其限期更正的权力； 5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权 力； 6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力； 7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力； 8.按公司制度享有的其他权力； 任职资格 资 历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有五年以上房 地产审计工作经验和审计资格证书； 能 力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理 能力； 品 质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致， 具有较强的保密意识； 知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务和相关税收政策；了解财务核算、 财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业预决算知识； 关键指标：稽核项目数、预决算审核及时性、重大差错和违规行为发生次数