人力资源年度费用预算表.docxVIP

（一）人力资源管理年度费用预算表 编号： 序 号 工 资 成 本  单位： 元 上年度 本年度 变动量 变动 备 费用项目 实际 预测 率% 注 基础成本 计时成本 计件工资 职务工资 奖金 津贴 补贴 加班工资 福 1 利  福 利  员工福利费 住房公积金 与 保 险  保 险  员工教育经费 员工住房基金 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 招 聘  招聘广告费 招聘会会务费 费 高校奖学金 用 教材费 培 训 费 行政管 5 理费 其 他 6 支 出 合计 说明  培 讲师劳务费 训 培训费 差旅费 公务出国 护照费 签证费 办公用品与设备费 法律咨询费 调研费 测评费 专题研究会议费 协会会员费 认证费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写 （二）人力资源管理费用预算执行表 填报单位： 填报人： 填报时间： 用 月度 本季度累 本年累 分 差 差异率 差 差异率 差 差异率 算 异 （%） 算 异 （ %） 算 异 （%） 外派 培 学 入 培 用 培 ?? 小 工 薪 工 金 保 用 福利 用 其他 小 公 公 用品 出差 用 小 ?? （三）人力资源部年度费用预算方案样例 方案  受控状态 人力资源部年度费用预算方案 名称  编 号 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 2）各相关职能部门给予相应配合。 3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 费用项目 2005 年 2006 年 2007 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 培训费用 3 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 22 24 28 社会保险总额 60 58 72 84 其他相关费用 4 6 8 229 由上表数据可以得出如下 。 1．随着公司 的不断增 及 范 的 展， 每年公司需要招聘各 位 工， 招聘 用基本 以平均 40%的速度 增。 2．随着公司 工 数的逐年增加， 工工 用支出平均以 30%的速度 增。 3．随着公司 效益的提高及 工 数的增加，各 福利 用亦随之 增。 4．根据我国国民生 的不断提高， 本地区人均工 水平不断提高， 工保 基数亦逐年相 提高，加之公司 工 数的提高，公司每年 社会保 数基本平均以每年 20%的速度 增。 5．其他各 人力 源相关 用支出平均亦以 35%的速度 增。 6．公司人力 源管理 用 平均以 28%的速度 增。 三、公司 状况分析 1．公司 2008 年的 展目 ： 以 40%的增 速度 展。 2． 新增 目 2 ，人 制 15 人，其中 目 理 2 名。 3． 公司在 目上加大运 力度， 售和研 人 会有所增加。 4．公司相关人力 源管理制度、政策的 整 人力 源管理 用的影响。 ?? 四、 2008 年公司人力 源相关政策的 整 根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的《 2008 年人力 源管理制度》的 定， 相关人力 源管理政 策的 整特 如下。 人力 源管理政策 整内容 人力 源政策 整内容 1．2008 年起，大力 行中高 人才内部推荐制， 公司考核合格后 用 正式 工的，每成功一名， 励推荐 工 500 元 招聘政策 整 2．2008 年将 一步完善非开 人 的 程序，加 非智力因素的考 ；研 人 的 仍以面 和笔 相 合的考 法 薪 福利政策 整 1． 理提 ，董事会批准， 2008 年 1 月起增加 工工 津 ， 企 服 务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2．2008 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组 织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200～ 400 元，视完成利润情况决定具体数 额 1．2008 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 2．2008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及 考核政策调整 时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 3． 2008 年