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工艺纪律检查管理规定 工艺纪律检查管理规定 修订 修订 修订 修订 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 日期 单号 日期 单号 批准： 审核： 编制： 批准： 审核： 编制： 工艺纪律检查管理规定 工艺纪律检查管理规定 一、 目的 一、 目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立 稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 二、适用范围 二、适用范围 三、职责 三、职责 1、技术工艺部是公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。 1、技术工艺部是公司工艺纪律检查的归口部门，负责制订工艺纪律检查管理规定。 2、技术工艺部负责组织生产部、质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每月一次。 2、技术工艺部负责组织生产部、质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每月一次。 3、制造部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。 3、制造部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。 4、工艺员负责检查当线班组工艺纪律的执行情况，每 日一次。 4、工艺员负责检查当线班组工艺纪律的执行情况，每 日一次。 5、术语与定义 5、术语与定义 当线：指职责权限范围内负责的生产线体。 当线：指职责权限范围内负责的生产线体。 四、工艺纪律的内容及依据 四、工艺纪律的内容及依据 1、工艺纪律检查的内容主要包括以下方面： 1、工艺纪律检查的内容主要包括以下方面： 被检工序或检验点的工序要素，即人、机器、物料、方法、检验和质量是否处于受控状态。 被检工序或检验点的工序要素，即人、机器、物料、方法、检验和质量是否处于受控状态。 2、工艺纪律检查的依据 2、工艺纪律检查的依据 ⑴产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定 （如仪器设备等操作规程，产品标识和是否可 ⑴产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定 （如仪器设备等操作规程，产品标识和是否可 追溯）。 追溯）。 ⑵检验作业指导书 ⑵检验作业指导书 ⑶ 《工艺纪律检查项 目表》（见附件）。 ⑶ 《工艺纪律检查项 目表》（见附件）。 五、工艺纪律检查的实施办法 五、工艺纪律检查的实施办法 1、工艺纪律的检查由工艺部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。 1、工艺纪律的检查由工艺部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。 2、工艺纪律检查的级别及频次 （具体见下表） 2、工艺纪律检查的级别及频次 （具体见下表） 组织单位/人员 参加部门 级别 频次 有无记录 组织单位/人员 参加部门 级别 频次 有无记录