品质管理质量认证质量环境职业健康安全体系新版表格汇总[共1页].pdfVIP

HG/D(公)-Q9.2/02编号： 批准： 设备部 纠正措施验证审批表纠正措施计划表 内部管理体系审核计划表内部管理体系审核报告管理记录处理审批单预防措施验证审批表内部不合格项报告预防措施计划表文件更改申请表签到表 HG/D(销)-Q8.2/02编号： 年度内部管理体系审核工作计划文件发放（领用）登记表客户电话记录表文件归档登记表文件借阅登记表受控文件清单 有关部门意见：复查处理意见结果： 内外部交流与信息交流记录 留用文件名称 数量 体系 用户意见调查表 HG/D(HG/D(公公)-Q10/01)-Q10/02编号：编号： 内部管理体系审核记录表 编制：日期：批准：日期： 更改内容： 批准人日期 处 物资部 HG/D(公)-EO7.4/01 订货特殊要求 责任单位或主管部门复查人/ 日期 评审意见日期 HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(公公)-Q10/03)-Q10/04公公公公)-Q7.5/12)-Q7.5/03)-Q9.2/04)-Q9.2/05编号：编号：编号：编号：编号：编号： HG/D （公）7-6.2/03 HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(HG/D(公)-Q9.2/01公公公公销)-Q7.5/02)-Q7.5/07)-Q7.5/08)-Q7.5/09)-Q8.2/03编号：编号：编号：编号：编号：编号： 批准部门 责任部门 责任部门 纠正措施计划编号 HG/D(销)-Q8.2/04编号： 订货单位 合同号 HG/D(公)-Q9.2/03编号： 申请人：日期 理 工会 现存不合格原因分析 纠正措施执行情况 数量：信息发出部门 接受人 总经理意见： 责任部门受审核部门 预防措施计划表编号审核日期 序号 文件编号 工作部门/职务 备注 序号 文件名称 文件编号文件编号年 分发号 领用部门/人 领用日期 发放人备注 更改文件名称 责任部门 批准部门 受审核部门 部门负责人 日期 来电话单位 电话内容 来电话人 处理决定 序号序号 借阅日期文件名称借阅部门/人 文件编号文件名称编号版本/修改状态份数 指定归还日期数量 归档部门批准人/经办人实际归还日期接收人 经办人日期 目的新版 责任部门负责人：日期： 责任部门：日期： 被审核部门 审核日期 审核员 审核条款 管理记录名称 数量 部门意 财务部 （部门）文件清单管理记录清单 质量指标：用户单位 填表人/ 日期 接受部门 签名接受