外包业务作业流程控制业务外包需求识别作业流程.docVIP

外包业务步骤控制业务外包需求识别步骤 归口管理部门责任人 部门 归口管理部门责任人 部门 步骤 董事会及其审计委员会 形成 《业务外包需求说明书》 需求 调查 相关职能部门 总裁 拟订《业务外包需求调查计划》 确定 外包 需求 审核 归口整理部门专员 组织开展 需求调查 搜集信息 需求信息 配合 分析识别 编写《外包需求分析汇报》 审核 审批 审批 配合 确定需求目标 确定需求范围 审核 审批 编写《业务外包需求说明书》 配合 实施《业务外包需求说明书》 14.4.2 外包业务控制步骤 部门 部门 步骤 董事会及审计委员会 协议终止 准备 阶段 外包 实施 相关职能部门 董事长（总裁） 制订外包战略 审议 归口管理部门 签署 外包 协议 审议 确定外包业务内容 编制外包项目计划书 分析评定 审议 审批 审核 选择承包方 确定外包协议 签署外包协议 向承包方提供必需协作条件 定时检验和评价外包业务进展 验收外包业务产品（服务） 通知承包方进行差异调整 外包协议到期，项目验收合格后交接关键技术资料 开具或提供付费证书 审核 审核 14.4.3 外包业务管理制度 制度名称 外包业务管理制度 受控状态 编 号 实施部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 目标 为使本企业外包业务步骤顺畅合理，规范参与业务外包人员行为，确保业务外包期间企业资产安