综合项目施工现场综合项目工程质量保证标准体系审核检查表.docVIP

项目名称 检验编号 建设单位 施工单位 依据标准 DG/TJ08-1201- 检验日期 条目 审核项目和内容 审核和检验方法 现场检验结果统计 3.1 基础要求 1、是否建立施工现场工程质量确保体系，并保持有效运行。 组织机构建立： 总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设置及人员配置是否和招投标等协议文件要求岗位设置及人员配置设置要求相一致。 总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位（总承包单位）同意，变更后是否按要求进行人员变更立案。 总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整，岗位设置和承接工程项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。 制度建立运行： 现场项目管理机构是否全方面建立和工程项目适应多种岗位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位责任人。 现场项目管理机构岗位职责及质量责任实施情况。 是否定时对各项工作岗位职责落实情况进行检验考评。 2、对工程项目质量目标和连续改善活动是否根据PDCA循环模式运行。 人员从业资格： 质量管理人员是否按要求取得对应工作岗位技术职称、从业资格、上岗证书。 特殊工种（专业）作业人员是否按要求参与对应岗位资格继续教育培训及复证。 是否有对应单位缴纳社保等证实。 人员到岗履职： 是否按要求签发觉场管理机构项目经理等关键人员任命书。 是否按要求请假，有没有私自离岗。 是否按要求推行质量检验、监督、验收、改善等管理职责。 3.2 质量策划和施工准备 1、是否组织进行质量控制准备工作 技术文件配置： 施工现场是否配置设计文件、技术规范、验收标准、操作规程、施工图及等技术文件，配置技术文件是否和项目适应。 配置技术文件是否有效。 是否建立技术文件管理目录。 施组方案编审： 施工组织设计、专题施工方案是否审批或审批是否立即。 是否超越权限编制、审批施工组织设计、专题施工方案 施工组织设计、专题施工方案是否依据审批意见立即修正和重心报审。 深度超出5米深基坑等超出一定规模危险性较大分部、分项工程专题施工方案是否经教授评审。 工程总承包单位现场管理机构是否对专业分包单位上报专题施工方案进行审批。 2、是否组织管理人员进行承包协议学习、现场勘察、图纸学习、参与设计交底和图纸会审。 图纸会审实施： 施工总承包单位是否按要求组织个专业技术部门进行图纸会审前预审工作。 图纸预审后是否对发觉疑问有统计，并书面提交建设单位。 设计交底实施: 是否会签设计交底纪要，会签人是否满足资格要求。 是否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文件要求立即修正施工组织设计、专题施工方案。 技术交底实施： 施工组织设计、专题施工方案（单位工程、分部工程、）等施工交底文件是否齐全（含设计文件、施工组织设计、专题施工方案变更内容，管理及作业人员各层级 交底，交底双方签字等） 施工技术交底是否立即（各项工序首件施工前，设计变更后，关键管理、作业人员变跟后是否立即组织相关交底工作） 施工技术交底文件中施工工艺、操作关键点、质量标准、技术方法等内容是否有针对性。 3、是否依据已确定工程项目标相关要求，建立工程项目标质量目标。 质量目标建立： 是否满足使用法律法规和标准规范要求。 是否满足工程承包协议要求和所属施工企业承诺。 和总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。 是否明确工程实物质量总要求和阶段性要求。 工程项目质量目标是否可考评。 4、是否进行质量策划，编制项目施工组织设计和质量计划。 质量计划策划： 是否对质量控制关键部位关键工序进行识别。 是否对关键部位关键工序制订了质量控制方法。 包含施工组织设计（专题施工方案）在内质量计划中，是否包含技术复核计划、隐蔽工程验收计划、检验比验收计划、实体检验计划、功效性试验计划、验收标准等内容。 选择供给商和分包商、是否依据协议约定报送监理单位(发包单位)审查、签认。 6 含有开工条件后，是否向监理单位（发包单位）报送开工报审表及相关资料 供给商和分包商报审： 拟选供给商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。 拟选分包商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。 施工条件报审： 不含有开工条件，开工申请未取得监理单位（发包单位）同意，是否私自组织施工。 是否按要求向监理机构提交工程开工令，基坑开挖令、混凝土浇灌令、吊装令等报审文件。 施工指令实施前，各项施工准备条件检验是否充足，相关方法是否落实。 3.3 质量教育和培训 1、是否对施工现场从业人员(分包商从业人员)进行质量教育和培训及针对性教育。 质量教育培训： 是否制订质量教育和培训计划。 项目经理部是否明确专员搜集、汇总保留于质量有教育和培训相关统计。 2、项目经理、专业管理人员、