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QP14产品及服务过程监视和测量程序 产品及服务过程监视和测量程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 QP14 A 2004/3/01 第1页共2页 制定单位 制 定 审 查 批 准 业务 修订摘要修订人N 章节 0 号 修订摘要 修订人 目的 建立并保持此文件化程序，旨在验证销售服务过程是否满足规定 要求及最终提供中意的服务给客户。 适用范畴 适用于本公司来货检验及销售服务过程监视。 职责 3.1 n市营业员：在销售时需开销售记录。 3.2行政部：对各销售服务进行检查和考核。 3.4店长：对销售过程中各个环节质量进行考核。 5客户服务中心：对货品配送过程中各个环节质量进行考核。 定义 （无） 职责 3?1仓管员：负责对入库物品的品质进行检验，并作出合格或不合格之判定，并核对入库物品的数量、规格和种类。 3. 2主管：负责对检验过程中显现的品质专门情形与供应商进 行沟通，并对仓管员无法判定的物品作岀判定。 3. 3采购员：负责对不合格物品的退货工作。 定义 5 ?作业内容 1采购物品到来时，由公司保安人员通知仓管员，由仓管员指 定验货地点，并安排对物品进行检验。 2仓管员在对采购入库物品进行检验时，按以下几点操作： 2. 1检查供方之《送货单》是否已注明物品的名称、数量、 规格和价格等内容。 5. 2. 2对采购入库物品是否与《请购单》之数量、规格、供货 地点相符，有无超订单或无订单现象。 5. 2. 3品外包装上是否已按要求贴上物品标签，标签上是否己 标明物品编码、名称、数量、规格、出厂日期等内容。 5. 3在进行完以上操作后，仓管员对采购入库的物品逐一检验，验明物品有无损坏的痕迹，规格是否齐全及保质期限等。 5. 4仓管员若发觉数量、规格或品质有异时，应通知采购组处理, 关于数量短缺的，应在供方之送货单上注明，并由供方送货 人员在修改处签名确认。 5. 5仓管员在对物品合格或不合格不能作出判定时，应即时呈 报上级主管，由上级主管作判定。 5. 6关于检验合格的物品，仓管员应将合格品贴上合格标签或 转入合格区（见《标识与可追溯程序》） 5. 7仓管员对每一批采购入库物品做好检验记录，并填写入库 检验记录表。 5. 8经仓管员检验合格的物品，物流主管应核对供方之送货单 填写的物品种类、数量、规格是否与实物相符。 5. 9仓管员对经检验确认合格的采购入库物品办理入库手续， 并分类存放。 5?10关于检验不合格的物品，则可退给供应商，不作入库处理; 如有专门情形不能 直截了当退货的，仓管员可先将物品收下，但此物品应妥善保 管，待采购通知交货厂商 前来处理，再完成退货或换货作业。 5?11销售过程监视与测量： 5.11.1营业员销售每批货品，应开具销售单据。 5.11.2行政部应每月召集相关部门对销售门市部服务质量进 行考核评定，考核标准参见“门市部服务质量评定标准。 5. 12出货时由物流部依据业务运作部的送货单进行备货，并依 据单据核对货品的品牌、规格、数量、外观等内容是否相 符，然后将核对结果做相应的记录。 5. 13送货过程的质量由业务运作部之客户服务中心通过客户中 意度调查进行测量。 附件 1附件一、入货检验记录表 参考文件 1标识与可追溯程序 7. 2仓储治理程序 7. 3采购治理程序 附件一、 入货检验记录表 月 日 编 号 供应商 品名 数量 检验 结果 检验 人 备注 QP0901-1.0 审核: 作业内容 附件 无 参考文件 7. 1 店服务质量评定标准 7. 2修理服务质量评定标准 7. 3销售服务治理程序 7. 4修理服务治理程序 7. 5返厂治理方法