TS16949—记录控制程序.docxVIP

TS1 6949 —记 录控 制程 序 Update 修订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订缘故 Author 修订者 Date 日期 Compile 编制 Dept. 部门： heck 莉核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： C Name 姓名: Name 姓名: Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名: Date 日期：  责任部门/人员」 文控中心 责任人 责任人 责任人 责任人 资料治理员 资料治理员 活动/过程 |文件/相关程序|V］记录开始_文件销毁申请/审批单资料治理员 活动/过程 |文件/相关程序| V］记录开始_ 文件销毁申请 /审批单 目的 对记录进行操纵和治理，为提供符合规定要求和体系有效运行提供客观证据，并为实现追 溯提供依据。 范畴 适用于以任何媒体记载的与体系有关的所有记录，包括供应商的记录、也包括顾客规定的 记录。 职责 3.1治理者代表负责记录表单的编制、审核和实施并对记录的填写、保管和处理进行检查和指 导。 2各部门负责本部门记录的日常装订、保管和处理。 3文控中心负责本程序的统一治理。 工作程序 4.1记录包括以下的内容，但不仅限于以下内容： 治理评审记录 产品要求的评审记录 合同评审的证明 检验与试验的证明 产品认可/过程认可 人员教育、培训、技能和体会的记录 能力证明（人/机器包括模具/组织的能力） 审核（体系、过程、产品审核） 材料检验 校准记录 操纵图 预防性爱护保养记录 纠正预防实施的记录 质量成本的证明 供应商评判记录 P.质量缺失的证明 q. 索赔 r. 当有追溯要求时产品标识的记录 s. 顾客财产专门记录 t. 不合格记录 所有的上述所列内容都要经部门主管的批准。 4.2记录表单的增改和取消： 4.2. 1依照顾客要求和本组织自身的体系要求，各部门主管有权向治理者代表提出记录表单的 增删和改编的意见和建议。 4.2.2治理者代表对提议进行审核，对认为合理可行的，对表单完善后进行一段时刻的成效观 看。对不合理的不予釆纳或做出原有表单取消的决定。然而关于顾客要求的假如认为不合理应 及时与顾客协商解决。 4.2.3依照试行结果，试行成效好的由治理者代表纳入正式表单给予推行实施，假如成效不佳 的重新提交治理者代表审核。 2. 4治理者代表应对所有的记录表单进行标识分类，并由文件治理中心登记于《受控表单清 单》； 4.2.5新表单在实施推行前，治理者代表必须对使用者讲解记录填写方式和记录的意义，关于 重要的对外提供的表单还应编制表单填写指南或发放填写范例。 3记录的填写、査阅、借阅 4. 3.1各部门在填写记录时必须按规定填写，字迹清晰、内容完整、反映实际。不能用铅笔书 写。 4.3.2已存档的记录，依照《文件操纵程序》和本程序规定办理、查阅借阅手续。 4. 3. 3未存档的记录，组织人员可在有关部门借阅相关记录。 4. 3. 4关于需要查阅、借阅的记录，需要得到部门主管的同意以确保保密工作。 4. 4记录的标识、贮存、爱护和检索 4. 4.1各部门对各项活动所涉及的记录应每日进行收集整理，将记录装订、登记、归档、并妥 善保管。每月各部门主管必须对所有的记录进行分析，并将分析结果分发给相关部门。 4.4.2各部门每季度应该归档的记录汇总到文控中心。各部门在归档时，记录应采取以能跟有 关的产品和工序相对接的方式进行标识，以能对记录进行快速检索。文控中心需要按部门按月 份对记录进行标识，并制定记录总览表，以利于检索。 4. 4. 3关于产品生产件批准文件和对外提供的记录（报告）文控中心按零件编号存档在一起, 生产现场记录由各部门自行保管。 4. 4. 4记录存放地点应干燥、通风、便于存取。文控中心的保管环境必须注意:以下儿点： R防水、防火； b） 储备介质（卷宗、缩微胶卷、数字处理储备器）还应做到防磁，并定期试用检查； c） 如有必要，附加安全性存放（双重存档，安全性复制件等）。 4. 5记录储存期限和处置 4. 5.1记录储存期限如顾客无专门规定按以下要求执行： R生产件批准文件、工装记录、釆购订单、修改单的储存时刻应为零件（或零件系列）在 现行主产和服务中规定的有效期再加上一个日历年； b）质量运行状态记录（如操纵图表、检验试验结果）应保留十二年； C）审核和治理评审应保留四年； 4. 5. 2关于需要专门存档的文件（受控项/安全项）,如： 1） 检验结果、检验判定、过程参数： 2） 检测器具的校验证明； 3） 人员培训、人员知识、人员职权和人员能力证明（例如：医疗检查，如：视力检查）； 有存档责任特性的产品和专门生产流