《医院中药部门质控检查表(绩效考核)》.docxVIP

药品质量与安全持续性改进（中药部分）检查表 检查项目 考核力法和评分标准 分 值 评分细则 得分 一、查工作人员 1、注意个人卫生并保持好室内卫生，查着装、胸卡及服务态度和质量 5 无胸牌扣2分，医疗投诉一次扣 5分 退到早退一次扣 2分，脱岗扣3分 2、，应严格遵守劳动纪律，不擅自脱岗，不退到早退。 5 三、查饮片摆放 1、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、易串味药品分开分类陈列 3 查摆放是否合理，错斗，串斗一次扣 2 分 2原则上易混淆药品应分开放置， 避免同一排放置，易混淆药品调剂和使用，应恪尽职守， 严 格执行操作，定期检查，定位存放 3 3、有无错斗、串斗现象 3 4、查标签字迹是否清晰，放置是否准确 3 四、采购 1、根据库存与临床用药情况，米购人员从合法的供应单位购进中药饮片，严禁以次充好。 采购中药饮片，应当验证供货公司提供的〈〈营业执照》、 〈〈药品经营许可证》、〈〈GSPffi书》、 销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件（首次还必须与原件对照）等相关资料， 及产品所属生产企业的〈〈营业执照》、〈〈药品生产许可证》、〈〈 GMFffi书》，所提供的所有资 料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。中成药未中标品种不得采购 3 公司资证把关严格，发现一次违纪采购 扣5分 随机抽查3个品种，账物不符（含批号） 扣3分 药品存量不合理扣1分 查台账，库存周转率小于 15大的品种需 大于80%不合理扣2分 1 2、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、生产日 期、。每批中药饮片还需提供质量检验报告。 2 3、中药饮片的购进坚持“按需进货 ，择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的合理 性。做到供应及时，合理使用。 2 4、中成药米购为提高周转率，力求米购量小于医院 15天的使用量 2 六、养护 1、保持库房、货架的清洁卫生，每天一小扫，每周一大扫，保证中药饮片储存安全整洁。 3 温湿度监控记录不完整，/、及时扣2分 无养护记录扣2分 发现霉败变质品种一次扣 3分 2、搞好温湿度的监测，根据监测情况调整仓库温湿度； 3 3、认真做好库存中药饮片质量定期循环检查，对质量易引起变异的、高温虫霉季节应增加检 查次数，并对定期循环检查的中药饮片做好记录。质量不稳定的中药材、中药饮片建好养护 档案。发现质量问题品种时，立即采取处理措施，包括杀虫、清洗、筛选、翻晒等措施 .养护 质量检查纪录半个月一次。 3 4、在质量检查中，对由于异常原因可能出现问题的中药饮片，应暂停出库。 3 5、保持中药饮片堆垛间f的间距，与墙和屋顶不小于 30厘米，与地面不小于 10厘米。 3 6、做好防虫、防鼠、防霉、防潮、防污染、防尘等工作，保证库存中药饮片储存的安全有效。 3 七、质量验收 1、质量验收应严格按照药典及〈〈省中药炮制规范》的要求对购入的每一批次中药饮片及时进 5 有不合格药品退回记录  行检查，不得遗漏； 2、验收过程中碰到的假冒伪劣饮片要坚决作出退货处理意见，并按规定及时做好验收记录， 记录供货单位，日期，质检时间，饮片名称及规格数量，不合格品种及原因，写明处理意见， 验收记录保存时间不彳苛少」两年。 5 八、调配 1、调配前认真审核处方中患者的姓名、年龄、性别、药名、剂量、用法、配伍禁忌等。对存 在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过常用剂量等可能引起用药安全问题的处方，应 当处方医生“双签字”确认或重新开具处方后方可调配。 2 随机抽查门诊处方， 发现明显配伍禁忌 处万扣3分 未标明特殊使用方法扣 2分 无手工签字复核扣 2分 随机抽查2个贵重药品，发现账物不符 扣2分 2、调剂人员需按〈〈处方管理办法》的统一标准，按方称量，一方多剂者，要等量递减分包， 不得估量抓药，更不能以手代称，每剂药品称量误差不得超过土 5% 2 3、 “先煎”、“后下”、羊化”、“冲服、” “包煎”等药品均应按医嘱单在小包上注 明煎服方法。配方必须保证药品质量，凡伪劣，霉变、虫蛀药品不得配发。 2 4、处方调配完毕，应先自行核对，查对配发有无漏配、错配，确认无误在处方上签名，方可 包扎发药，并向病人交代药品的煎、服方法及注意事项。 2 5、贵重药品按有关规TE菅理，专人负责、专柜保菅，做到账物相符。 2 九、帐物相符 1、按规正对库存菊品进仃盘点，饮片V 0.5%或抽查一个季度菊品盘点表或查药品报损（废） 记录或统计记录表，看药品报损（废）率达到多少 5 随机抽查库房5个品种，账物不符扣 5 分 十、煎煮 1代熙药要求当犬交与病人，下午代熙处方第一天上午需交与病人 3 代煎处方24小时未交与病人扣 2分 无病人信息本登记扣 2分，未贴标签扣 1分 煎液色泽不一，容量不一扣