IT设备管理制度..docVIP

IT 设备管理制度 文件编码 AQ2G版本 V2.1 文件层级 □ 一阶 ■ 二阶 ■体系文件 □ 三阶 文件类别 □技术文件 编制部门 运维 IT 部、财务部 ■内文 □秘密 机密等级 □绝密 □机密 编制人 ■通用 文件类别 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 分发编号 文件发布盖章 公司名称 文件编码 文件名称 IT 设备管理制度 页次 /总页码 AQ2G1 / 9 文件制 /修订记录 制/ 修订记录 版本 页码 章节 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 all 首次制定 V1.0 all 修订 V2.0 No.9 增添 V2.1 公司名称 文件编码 文件名称 IT 设备管理制度 页次 /总页码 AQ2G2 / 9 术语定义 IT 设备：主要指服务器、电脑（台式机 / 笔记本）、打印机、扫描仪等成套 IT 设 备，以及键盘、鼠标、内存、硬盘、硒鼓等 IT 类耗材，以及文中未包含但公司指定归 属于 IT 类的系统软件、硬件等相关资产，详见《 IT 资源分类和说明 》（附件一）。 OA系统：Office Automation ，集团公司办公自动化系统。 CMDB系统 :Configuration ManagementDatabase，运维 IT 部搭建的用于 IT 类资产的配置管理系统。 目的 为进一步加强公司所有 IT 设备设施采购、 使用、报废等流程的有效管理，提高公司资产安全性和管理效率，以确保生产、研发、管理的有序运行，特制订本制度。 适用范围 所属望天红 有限公司本部及下属分子公司全部 IT 设备管理。 管理职责 公司名称 文件编码 文件名称 IT 设备管理制度 页次 /总页码 AQ2G3 / 9 3.1 公司本部运维 IT 部（以下简称运维 IT 部）全面负责 IT 设备的 管理工作 , 主要包括：制定配置标准、采购、验收、发放、领用、调拨、 维护等，并通过 CMDB系统对设备的状态、位置等属性进行有效监控。 3.2 财务部门是设备资产的监督及核算部门，主要包括：监督 IT 设 备管理流程实施，对符合固定资产条件的设备进行统一编码，建立资产清册，根据设备资产性态价值进行账务处理，组织定期盘点，参与设备采购、报废等相关工作。 采购管理 4.1 由运维 IT 部筛选 2-3 家优质设备供应商进行定点采购， 签署框架采 购协议。 4.2 设备供应商采取随时送货、定期结算模式。 4.3 根据市场行情对供应商进行价格谈判。 4.4 对单次采购金额超过 10 万元的，须采取招标方式。 设备申领 公司名称 文件编码 文件名称 IT 设备管理制度 页次 /总页码 AQ2G4 / 9 当有新设备的需求时，需求部门 / 人在 OA系统上发出申请，申请上包括使用人所在部门、岗位、职别、是否有特殊配置需求等相关信息， 按公司有关流程规定报运维 IT 部及相关权限负责人审批。审批完成后由运维 IT 部实施配置。 6．设备验收 6.1 运维 IT 部应在新设备到位时进行验收， 验收项目包括但不限于：设备附件及操作说明等数据； 设备的外观、 设备硬件配置、 性能测试等；设备的出产日期 / 三包有效期等； 6.2 确认设备对环境 ﹑安全因素 ﹑危害物质影响因素及控制方案的 可行性。 6.3 设备验收中，出现不符合采购需求情形时，应要求设备供应商更 换、退货至符合要求为止。由此可以要求设备供应商增加后期的服务频 次及设备关键部件的保修期限。 6.4 设备验收合格后，运维 IT 部办理设备资产入库手续。 设备发放及使用及维护 公司名称 文件编码 文件名称 IT 设备管理制度 页次 /总页码 AQ2G5 / 9 7.1 设备在办理完成验收后， 运维 IT 部根据获批 OA 表单向申请部门 / 人发放设备资产，结束表单。运维 IT 部同时根据资产属性协同财务部 对资产编码贴标签，并将相关信息录入 CMDB系统。 7.2 IT 设备发生使用部门 / 人变化时，须经主管领导批准后由运维 IT 部统一执行调拨手续，严禁设备使用部门 / 人私自调拨设备。运维 IT 部 根据调拨情况实时更新 CMDB系统。 7.3 当员工离职时，员工使用的 IT 设备必须交回运维 IT 部，由 IT 人员对回收设备进行必要的核验，没问题后及时更新 CMDB设备状态。 7.4 设备使用部门 / 人是设备管理第一责任人，使用过程中应该做到 正确使用，并做好日常维护和保养。严禁使用人在未经运维 IT 部准许 下拆卸、加装设备硬件。非正常使用下造成的设备损坏，使用人应照价 赔偿。设备正常使用过程中发生磨损、硬件损坏等需要更换、维修的交