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计算机文件及数据控制程序 第0次修订 PAGE 2 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 6 页 计算机文件及数据控制程序 （第B版） 程序控制状态：受控■ 非受控□ 受控章： 发放编号： 总页数： 6 页（含封面） 编制人： 审核人： 批准人： 修改记录表 序号 对应章 节号 修改前内容 修改后内容 修改人 批准人 批准日期 1.目的 为了对检测用计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件、以及电子存储数据，实施管理,确保检测数据的完整性、准确性、保密性，并符合工作的要求，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于本公司计算机系统工作的管理及数据的采集和处理。 3.职责 3.1 技术负责人 3.1.1 负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批； 3.1.2 负责组织定期对计算机软件、计算机系统及检测数据的核查。 3.2 质量负责人 3.2.1 负责本程序执行情况的监督检查工作。 3.3 检测组主任 3.3.1 负责组织人员控制工作中的计算机或自动化设备、网络系统、计算机软件的保密与安全； 3.3.2 负责组织人员采集、记录、计算、转换和传递检测数据，控制检测数据的准确性、完整性、安全性和保密性。 3.4 测试工程师 3.4.1 负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。 3.5 资料员 3.5.1 负责检测数据的归档。 3.6 全体人员 3.6.1 负责网络系统、计算机或自动化设备、系统管理软件的安全使用、保密和日常维护工作。 4. 工作程序 4.1 本公司用于检测工作的计算机及其自动化设备，检测用计算机软件，保密电子信息实行统一管理。 4.2 计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。 4.2.1 经安装调试合格后的计算机系统，应由检测人员统一管理，并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。 4.2.2 未经技术负责人批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。当需要变更时，应填写《 计算机内容变更申请表》，技术负责人审批后实施。 4.3 数据和软件的保存 4.3.1 数据的采集 4.3.1.1 检测人员应负责控制检测数据的采集、记录、计算、转换和传递，保证检测数据准确、完整、安全和保密。 4.3.2 文件和数据的保存 4.3.2.1 全体人员应对计算机中的重要文件和检测数据逐日进行保存，以保证文件和数据的安全性，并检查其正确性和完整性； 4.3.2.2 全体人员应将存有数据和文件（包括光盘和软盘）交办公室归档，实验室管理员应对其进行登记签收，按《文件控制和维护程序》实施。 4.3.2.3 实验室管理员对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等），应以加密的方法进行保存，定期归档，登记在《数据备份登记表》中； 4.3.2.4 使用计算机进行数据处理时，计算机第一次运算的结果必须进行手工复核存档，以验证程序的正确性，对第一次打印出来的结果文件应作为原始档案进行归档，保证数据修改的可追溯性。复验检测数据时，如数据与档案中数据不一致时，应以归档案的检测数据为准。 4.3.2.5 资料员应对归档的电子存储数据、光盘或软盘的保密性和安全性负责。 4.3.3 软件的保管 4.3.3.1 本公司使用的软件应定期由技术负责人组织软件功能的检查，如发现问题，及时更换软件，保障检测工作的进行。 4.3.3.2 对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后，由检测人员统一保存填写《计算机软件登记表》归档。如果需要重新安装使用该软件，须经技术负责人同意后在资料员处登记借出。 4.3.3.3 对于其他通用商业计算机软件的使用由检测人员统一安装管理，填写《 计算机软件登记表》，如需重新安装使用向资料员借用。 4.4 计算机网络和自动化设备的维护与管理 4.4.1 计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，并作好记录。如果比对有误差，及时找出原因，做出相应