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行政管理审批流程表 注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点 流程发起公 序号 业务分类 审批事项 审批流程 司 1 集团公司 经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司 集团公司 分管行政副总裁—集团公司总裁 印章刻制 子公司、 经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 2 各公司 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 区域公司 责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司分管行政副总裁—集团公司总裁 3 集团公司 经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司分管业务副总裁 集团公章 （非经济合同类文件） 经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 子公司、 4 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 区域公司 责人—集团公司分管业务副总裁 5 印章使用 集团公司 经办人—部门负责人—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管 业务副总裁—集团公司分管财务副总裁 集团公章 （经济合同类文件） 经办人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司财务负责人—子公司分管业务副 6 子公司、 总—子公司总经理—区域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业 区域公司 务副总—区域公司总经理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司 分管业务副总裁—集团公司分管财务副总裁 7 各公司公章 子公司、 经办人—部门负责人—公司行政负责人—（公司财务负责人）—公司分管业务副总 区域公司 —公司总经理 行政管理审批流程表 注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点 流程发起公 序号 业务分类 审批事项 审批流程 司 8 集团红头文件 集团公司 拟稿人—部门核稿—分管业务副总裁审稿—总裁签发 9 发文 公文（对外） 相关部门拟稿—本公司总经理核稿—区域公司总经理审稿—集团分管业务副总裁签 发 各公司 10 公文（对内） 相关部门拟稿—行政部核稿—分管业务副总审稿—总经理签发 11 借出 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理 档案借阅 12 跨公司查阅、复印 各公司 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理 （普通档案） 13 跨公司借出 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理 14 查阅、复印、借出 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理 （涉密档案） 行政管理审批流程表 注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点 流程发起公 序号 业务分类 审批事项 审批流程 司 15 档案借阅 跨公司查阅、复印 各公司 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理 （涉密档案） 借阅人—部门负责人—行政负责人—分管业务副总—总经理—档案所在公司总经理 16 跨公司借出 —区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—档案所在区域 公司总经理—集团公司行政负责人—集团公司分管行政副总裁 销毁人—部门负责人—子公司行政负责人—子公司分管业务副总—子公司总经理— 17 档案销毁 集团/ 区域/ 子公司 各公司 区域公司行政负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经理—集团公司行政负 责人—集团公司分管业务副总裁—集团公司分管行政副总裁 18 单件金额＜ 1万 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 19 1万≤单件金额＜ 5万 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 预算内购置 理 （跨公司调 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 拨） 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 20 5万≤单件金额＜ 10万 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团 公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业务副总—总经理—区 21 固定资产 单件金额≥ 10万 域公司行政负责人—区域公司财务负责人—区域公司分管业务副总—区域公司总经 （购置、调拨） 理—集团公司行政负责人—集团公司财务负责人—集团公司分管业务副总裁—集团 公司分管行政副总裁—集团公司分管财务副总裁—集团公司总裁 行政管理审批流程表 注：如以下流程节点中未明确负责人，则跳过致下一节点 序号 业务分类 审批事项 流程发起公 审批流程 司 （购置、调拨） 申请部门负责人—公司行政负责人—公司财务负责人—分管业