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贯标体系资料管理责任表 、总体要求 1、文件盒标签的要求 文件盒标签采用统一的格式如下图。 质量管理体系 件/ 控 制 .■- 1-1 文件盒内的主要内容（字体：楷体；字号：二号）.-标签外边框（纸张边界） 文件盒内的主要内容（字体：楷体；字号：二号） .-标签外边框（纸张边界） 本类文件盒数量说明（字体：楷体；字号：三号） 图1文件盒标签 说明：以上标签的比例为1:1。 1-1的含义：前一个1为本类文件共有1个文件盒，后一 个1为此文件盒为第1个文件盒。同理如3-1，即为本类文件共有3 个文件盒，当前的文件盒为第1个文件盒。 2、 文件盒标签的名称 文件盒按照管理体系程序文件要求并结合公司的实际规范为如 下1、2、3……所列标签名称，每一个标签名称为一个文件资料盒。 3、 文件盒中的内容 文件盒中存放的文件为当年所发生的文件资料， 其它年份所发生 的文件资料应在每年的年终进行一次清理、 汇总、装订并填写相应的 记录。 文件盒中第一页为卷内目录。卷内目录的填写要及时，随着文件 放入盒内 二、贯标体系内容、对应的文件盒和责任人 1 文件控制 （共 3 个盒） 主要内容：A、在用有效文件总清单B、本部门在用有效文件清单C、 文件领用登记表D、文件借用登记表E、收文本F、文件更改通知单 G、文件销毁登记H、文件留用登记 责任人： XXX 记录控制 （共 44 个盒） 主要内容：A、管理体系记录总清单B、本部门管理体系记录清单 C、 记录销毁登记 责任人： XXX 管理职责 （共 X 个盒） 第一个盒主要内容：管理评审 A、公司质量方针及内涵，职业健康安 全、环境方针及内涵B、公司质量、职业健康安全、环境目标 C、公 司发行政工作报告即管理评审报告（红头文件） 责任人： XXX 第二个盒主要内容：协调与沟通A:物资处年度质量、职业健康安全、 环境目标B、本单位组织机构图C、人员岗位职责D、本部门年度行 政报告 责任人： XXX 人力资源 （共 3SS 个盒） 第一个盒主要内容：A、取证人员明细B、取证人员证书复印件 第二个盒主要内容；A、培训班申请表B、外出学习培训审批表 C、 外出培训学习人员列表 D、培训计划变更审批表E、培训计划审批表 F、培训情况登记表G、评估记录表 责任人： SSS 5 船机设备 （共 XX 个盒） 主要内容：A、固定资产登记表B、固定资产报废鉴定表 责任人： XXX 6 合同管理 （共 XC 个盒） 主要内容：A、合同管理办法和合同用印审批管理规定 B、物资合同 文本及合同审批单和合同名录 责任人： XXX 7 材料管理 （共 45X 个盒） 第一个盒主要内容： A、合格供方名录B、项目部物资申请计划C、 月度大宗物资主要材料采购计划 责任人： XX、 CC 第二个盒主要内容： A、钢材合格证B、进货质量记录和供应去向表 C、钢材厂家或供货商的资质材料 责任人： CC、 JJ 第三个盒主要内容： A、水泥合格证B、进货质量记录和供应去向表 C、水泥厂家资质材料 责任人： VV 、 VV 第3个盒主要内容：A、公司劳保用品管理办法B、厂家资质材料C、 劳保用品收发记录 责任人： XX、 XX 第八个盒主要内容：A、燃油管理办法B、厂家资质材料C、燃油加 油记录 责任人： DD 顾客财产 （共 C 个盒） 主要内容：A、业主提供产品提货资料 B、业主提供产品验证资料 责任人： CC 内部审核 （共 3E 个盒） 主要内容：A、公司发内审计划B、公司发内审报告C、本单位的不 合格报告 责任人： XX 不合格品 （共 SS 个盒） 主要内容：A、不合格品处理程序 B、不合格品处理登记表 C、不合 格品处理过程中的所有资料 责任人： FF 安全组织 （共 DD 个盒） 主要内容：A、安全组织保证体系图 B、安全环保领导小组 C、安全 环保管理人员名单 责任人： DD 应急预案与响应 （共 DD 个盒） 主要内容：A、应急演习计划B、应急通讯网络C、应急预案（如火 灾、突发卫生事件等）D、应急预案演练记录E、消防器材配备情况 F、突发卫生事件领导小组成员 责任人： XX 13 方针目标管理 主要内容：A、安全目标责任书B、年度劳动安全方针目标展开图 C、 月度安全工作计划表 责任人： XX 安全技术管理 主要内容：A、安全环境管理方案B、重大危险源技术交底书 C、主 要岗位技术交底书 责任人： FFF 安全生产领导小组会议卷 （共 1 个盒） 主要内容：A、安全生产领导小组会议议程表 B、安全生产领导小组 会议记录 责任人：史丽娜 特种作业和有毒有害作业人员登记 主要内容：A、人员名单B、证书C、有关的记录 责任人： FF 安全检查 主要内容：A、安全环保检查记录 B、安全检查隐患整改通知单 C、 安全隐患整改台帐D