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内部过程审核检查表 记录编号： 2010-01 审核日期： 2010 年 11 月 12 日 得分 项目 序号 审核要素 现场表现 10 8 6 4 0 是否识别产品和过程的特殊特性？特殊特性的控制是否符合顾客 有特殊特性清单 10 101 的要求？ 是否建立产品的过程流程图？流程图与实际的作业过程是否一 流程图与现场一致 10 102 致？