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文 件 编 号 GL/QC-2/007
广 东 格 林 莱 光 电 科 技 有 限 公 司
文 件 版 本 第 A 版
修 改 次 数 第 0 次
文 件 名 称 不合格品控制程序
发 布 日期 2016/5/23
不合格品控制程序
配布部门：
总经办 □√ 管理部 □ 营销部 □ 财务部 □
技术部 □√ 生产部 □√ 品质部 □√ 资材部 □√
修 订 记 录
版本 内容 参考 生效日期
编 制 ： 审核： 核准： 日期：
此文件属「广东格林莱光电科技有限公司」之管理性文件，未经许可，不得擅自复印 1
This document is the 「Guangdong Green Light Photoelectric Technology Co.,Ltd. 」proprietary, copies are not allowed without the
authorization.
文 件 编 号 GL/QC-2/007
广 东 格 林 莱 光 电 科 技 有 限 公 司
文 件 版 本 第 A 版
修 改 次 数 第 0 次
文 件 名 称 不合格品控制程序
发 布 日期 2016/5/23
1.0 目的
对可疑的和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使产生过程中各阶
段所产生的不合格品得到有效控制， 防止不合格品被误用， 确保不合格品不流入下一流程或交
付至客户。
2.0 范围
本程序适用于本公司从来料进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑物品的控制。
3.0 术语和定义
不合格品：不符合客户要求和规范的产品或材料。
一般性不合格品：指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格物品；
可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
特采：指对使用或放行未能满足客户和 / 或规定要求的物品和 / 或服务的授权。
降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。
4.0 职责
4.1 采购部
（1）负责因加工过程中产生超量废品时，及时采购补充的物品。
（2）负责当采购物品不合格时，及时与供应商进行联络沟通，并跟踪最终处理结果。
4.2 品质部
（1）负责对采购物品入厂检验中发现的不合格品的控制，办理采购产品让步接收手续；
（2）检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；
（3）负责对采购物品不合格品纠正措施的跟踪验证；
（4）负责监控各相关部门在过程中产生的不合格品的
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