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原材料管理制度 函自 财务部 提交 总经理 关于 原材料采购管理制度 抄送 各部门 时间2014-05-19 编号类别 CDZHONGJUN-GL01-CW-2014重要性质 绝密 紧急 一般 处置类别 请审批 请审阅 请存档 请传阅 为了规范原材料的采购和管理行为，保证原材料按质、 按量，及时准确的入库、 发出、结存，准确计算原材料成本，特制定本制度。 一、原材料采购、入库、发出程序 1、采购部根据生产计划、原材料库存量确定采购原材料的品种、数量，对原材料的质量、价格进行多家比较，确定质量合格，价格合理的原材料。 2、大宗原材料采购必须签定“材料采购合同” ，对采购材料的名称、数量、价格、质量要求、运费、交货时间和方式、 款项的承付时间和方式、发票的开具签定清楚。 “材料采购合同”必须送财务部一份留底。 3、采购员将所购原材料交库管员验收，库管员对原材料名称、数量、外观质量进行验收，品控部检验原材料的质量。 原材料合格后填制“原材料入库单” ，经采购员、库管员、品控员及各相关人员签字后方可有效。 4、“原材料入库单”一式三联，第一联（存根联） ：用于库管员登记“原材料明细帐” ，第二联（财务记账联） ：采购员 以此联和购料发票到财务报账，第三联（客户联） ：用于客户核对。 5、不合格原材料，因情况不同做出拒绝收货、退货、换货、索赔等要求。 6、领用原材料时，