《生产部内审检查表》.docxVIP

2012内部质量审核检查表（Q/TF-ZL-07 ） 记录编号: 受审核部门 生产部 审核依据的标准 GB/T19001-2008 程序文件 工作文件 审核组长 审 核 员 条款号 审核项 目 审 核方法 审核记录及结果 4.2.3 文件控制 1、 查看生f对公司文件的管理情况（抽 查公司各类通知，工作计划文件） 2、 查看生产部对生产工艺文件的管理情 况；（抽查产品作业指导书的完整有效性） 查公司下发文件，分类保存、活晰易识别。 生产工艺文件作业指导书在文件柜中分类存放、易丁识别；抽查 TF2013D（新）消火栓按钮作业指导书， Q/TF0133208311完整。 4.2.4 :己录控制 查看与质量有关的所有记录 查组装工艺调试细则、查电磁阻尼器作业指导书、液压机安全操 作规范、台式洗钻床安全操作规程 5.4.1 贡量目标 查看生产部对公司质量目标的分解贯彻执 行情况；（询问考核） 询1可2012年公司质量目标及部门质量目标，回答正确完整。 5.5.1 职责与权限 询问“调试组装”的岗位职责权限（抽查 询问） j化2011号 圭度部「皿量目标有按要求刻寸提怂 抽查询1可调试冈位新员工朱闯林的血责权祖，对自应布冈位职责 权限活晰，回答完整。 条款号 审核 项 目 审核方法 审核记录及结果 6.2 L力资源 1、 查看生产部对该部门的现有员工花名 册及上岗证的情况； 2、 查看生F对新员工的培训情况；（抽 查培训记录） 3、 查看生产部对新员工的考核情况；怎 样来满足生产需要.（抽查考核记录） 经查该部门现有员工14人，生产现场员工均有佩戴上岗证； 抽查员工培训记录表“12-5-3日气体手动控制盒功能及加工 方法培训”、“12-5-18火灾报警控制系统介绍”，记录填写完 整有效； 询问新员工的培训考核情况，回答新员工在经实习期满前会 通过试题考核，抽查员工朱闯林“生产部定岗测试题”，完 整有效且递交行政部； 6.3 基础设施 查看生产部的设备台帐的记录情况； 有设备台账，抽查TF2014D新消火栓按钮测试工装，标识卡 活晰完整；抽查TF2011D邸号GZ-020测量装置标识卡，“使 用部门/人”活晰，可识别。 6.4 工作环境 查看生产部现场是否满足生产需求；生产 现场的温度与湿度的控制情况； 生产现场工作台、周转箱/架摆放整齐、使用分类明确、标识 活晰有效、责任人明确，环境干净整洁，能够满足生产需求； 生产现场的温度与湿度控制记录表齐全，抽查时现场温度 29 摄氏度正常。 7.1 产品实现策划 查看生产计划分解的详细记录；（抽查记 录） 查物料标识卡、板卡流程卡、调试记录、整机组装调试记录、 产品交检单、产品维修记录、记录完整，抽查 TF2000组装记 录表“出厂编号 LS-900-039-1205019-01 报告日期 12.5.17 ”， 填写完整。  条款号 审核 项 目 审 核方法 审核记录及结果 7.5.1 生产和服务提供控制 1、 查生产部现场使用的指导文件是否有 效；（抽查作业指导书） 2、 抽查生『现场的生产、工艺设备维修 与保养情况； 3、 查生产部设备台帐及设备（计量工具） 是否在有效期内；是否有操作规程; 4、 查生产部现场产品维修区的维修产品情 况，是否存在严重不合格；是否米取了纠 正预防措施，是否进行了数据统计分析； 5、 查产品交验单是否按规定填写，无漏填； 查看生广现场作业指导文件，均有放置，文件有效。 抽查设备维修保 养记录“长线试验箱 出厂编号 GZ-019规格型号CX-1000, “控制机负载测试 出厂 编号GZ-008,规格型号TYCO-1,完整有效。 查设备台账在有效期内，有操作规程。 查维修记录单，不存在严重不合格情况。抽查在线测 试记录表Q/TF SC-04及在线产品维修记录表 Q/TF： SC-05 “2011.11.29 11-回路卡 /B-074 ?TF502 产 品数量200”，月维修统计分析表，填写完整有效。 查 12.5.18 “12-LS-900-033 会所/TF2000S” 最终产品 交检单及包装工序产品交检单  条款号 审核 项 目 审核方法 审核记录及结果 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 r 查生产部各个生产阶段为下一阶段服务 状态是否进行确认； 查板卡流程卡，附件流程卡，有确认。 7.5.3 标识和可追溯性 查生产部现场各个区域的产品标识的状 态是吉真实有效； 抽查涂敷室现场的状态标识，发现待刷漆的手报、消 火栓板卡装在4个纸箱中，但纸箱上均无任何标识。 7.5.4 硕客财产 查生产部对客户顾客产品的保存情况； 维修室中将客户维修产品按待维修品及合格品分类摆 放；通过顾客产品维修记录表的接收，填写及反馈对 顾客产品进行控制。 7.5.5 产品的防护