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公出人员差旅费报销标准管理办法
第一条 制定目的
为规范财务制度，促进公司经营顺利发展，结合本公司具体情况，特制定本规定。
第二条 适用范围
本制度仅适用于贵州科技有限公司全体员工。
采购流程
3.1采购
（1） 办公用品、耗材、劳保用品等的采购需求，应需填报《请购申请单》，由部门经理审核，总经理审批后交由行政部统一采购执行。
(2) 固定资产采购参见《固定资产管理制度》新增 固定资产的管理及审批规定，根据规定内容填制《请购申请单》。
（3） 经办人员填写《付款申请单》，在总经理、董事长审批后由财务部安排支付。
（4） 采购
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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