XX公司ISO9000内审全套文件.docx

部门代表： 审核员： 标准早节号 检杳内容 检杳记录 备注 4.1质里官理 体系总要求 本公司是否已建立了文件化的质 量管理体系并加以实施和保持下去？ 请总经理谈谈，为使公司质量管 理体系正常运作，本公司建立了哪几 个大的过程？ 公司确疋了什么准则和方法来控 制这几个大的过程，以确保其有效运 行。 公司选择了哪些外包过程？对这 些外包过程如何进行控制？ 1、 本公司已建立了 IS09001: 2000质量管 理体系并制定实施了质量手册，程序文 件等。 2、 使用了管理职责、资源提供、产品实现、 测量分析和改进四大过程。 3、 采用了过程方法和持续改进准则。 4、 本公司外包过程为成型模具，将外包过 程承包方作为供方管理，并签定技术协 议。 421文件要 求总则 请问公司建立文件化的质量管理 体系，都包括哪些文件？ 本公司共编制了多少个程序文 件？其中哪几个程序文件是 ￡09001:2000 标准 要求必 须编制 的？ 文件的多少和文件内容的详略程 序是依据本公司目前的哪些因素确定 的？ 1、 包括质量手册、程序文件和作业指导书 等文件。 2、 本公司编制了解13个程序文件，其中文 件控制，质量记录控制和内审控制、不 合格控制、纠正预防措施控制为必编程 序文件。 3、 取决于公司规模和公司人员素质及产品 过程的复杂性等。 422质量手 nn~ 册 本公司编制的《质量手册》的主 要内容是什么？ 本公司的《质量手册》是纳入了 程度文件的内容还是对程序的引用？ 本公司的《质量手册》是否符合 了 GB/T19001-2000 标准的全部内 容？如有删减，删减了什么内容，为 什么删减？ 本公司《质量手册》是谁编制？ 谁审核？谁批准？ 《质量手册》中各过程的描述是 符合本公司产品的特点？ 《质量手册》是否经评审？有不 适宜的地方如何进行修改？ 1、 主要说明了质量管理体系的范围、质量 方针，质量目标，对程序文件的引用过 程之间的联系。 2、 对程序文件的引用。 3、 有删减，删减了 7.3《设计和开发》因 产品属于常规产品，工艺流程已定型。 4、 抽查：QM-01《质量手册》办公室主任编 制，总经理批准， 5、 符合本公司产品特点。 6、 经评审，暂无修改。  标准早节号 检杳内容 检杳记录 备注 5.1管理承诺 1. 总经理应当承诺要建立、实施文 件化的质量管理体系，并持续改进其 有效性，为了证明你已经实践了自己 的承诺，你能否提供以下证据？ a） 是否已向全体员工传达了满 足顾客法律法规的重要性？能否 提供记录？传达的内容是否包括 提高员工顾客至上的意识，要求 员工将自己的下一站视为至高无 上的顾客，要求员工树立主人翁 精神并向员工传达了相关的国家 法律法规和强制性标准的基本要 求等内容？ b） 是否制定了公司的质量方针 和质量目标？ C）总经理为使公司质量管理体 系有效进行，是否确定了资源的 需求并提供了充分的资源？这些 资源应包括物质资源和人力资源 还有财力资源。 a、 通过培训方式向全体人员传达了满足 顾客法律法规的重要性，查 NO 003培 训记录，符合要求。 b、 制定了质量方针和质量目标。 C、确定了各部门经理及车间管理人员，生 产工人等，人力资源，已充分筹备考了 资金保障企业，质量管理体系有效运 行。 5.2以顾客为 关注焦点 总经理通过什么方式来了解顾客 的需要和期望（包括顾客明示的和隐 含的需求和期望）？比如可以通过市 场调研、信息反馈、直接与顾客接触， 媒体等方式，你能举出例子并提供相 应的证据吗？ 为了满足已确定的顾客的需求和 期望，公司是否已将这些需求和期望 转化成对产品、过程和质量管理体系 的要求？请结合如何确定和评审产品 要求，如何与顾客沟通以及如何监视 和测量顾客满意等工作的实践来叙 述。 1、 主要是通过与顾客沟通方式了解顾客 的要求和期望。 2、 已将这些需求转化，我们在产品质量上 充分体现顾客的要求以优质优价，严格 管理体系确保产品质量来满足顾客，通 过定期调杳来了解顾客满意度情况。  标准早节号 检杳内容 检杳记录 备注 5.3质量方针 请详细谈谈公司质量方针的内 涵。 质量方针的内涵中是否包括了对 满足顾客和法律法规的承诺，也包括 了持续改善质量管理体系有效性的承 诺？ 质量方针是否提供了制定质量目 标的总体原则或框架？ 通过什么方式宣传公司的质量方 针，使全体员工都理解和熟悉公司的 质量方针？ 公司是否通过评审和修改质量方 针，使其保持持续的适宜性？ 1、 本公司的质量方针和目标：见质量手册 2、 质量方针中包括了对满足顾客和法律 法规及持续改进质量管理体系有效性 的承诺。 3、 质量方针为质量目标提供了总体原则 和框架。 4、 通过张贴和培训方式，使全体员工理解 和熟悉公司的质量方针。 5