BSCI内部审核计划.docxVIP

xxxxxxxxxx 有 限公司 BSC社会责任体系内部审核计划 受审核方 管理者代表、行政管理部、采购部、 仓管部、生产部、财务部 审核日期 2017 年 X 月 16-17 日 审核目的 检查已拟定的BSCI社会责任管理体 系文件与实际操作的符合性、适宜 性和有效性。 审核范围 与体系相关的各部门 审核依据 □ BSCI标准 口 □合同及其它要求 公司社会责任管理体系文件 □相关的法律法规 审核组长 *** 审核组成员 *** *** 、 、 日期 时间 受审核部门 审核内容 2017-X-16 9:30-11:30 总务处 厂房平面图； 建筑结构安全合格证、消防工程验收合格证、建筑消防合格证； 加建或临时建筑合格证； 消防设备有效期和检查记录；★ 通风及照明控制系统维护记录； ** 现场疏散通道是否通畅，疏散标志、安全岀口标志是否清楚和应急 灯是否完好； 现场开放的楼梯，平台，和高架地板栏杆情况； 地板承重标示； 饮用水品质证书或测试报告； 水缸清洁报告； 保安职责说明书； 洗眼器维护情况； 急救箱管理情况； 医务室药品管理； 医务室人员资格证； 医疗废物隔离和处理； 厕所数量及卫生管理； 工人夜班地点及寝具、消防设施、急救箱安排； 在可能存在行人的地方限速标志情况 垃圾收集及处理办法； 废水/废气排放是否符合法规要求。 11:30-12:30 工会 工会活动、会议记录 工会协议 员工代表名单 员工代表选举办法及員工代表职责说明 饭堂卫生许可证 饭堂工作人员健康证 饭堂现场管理情况（饭堂是否符合安全卫生标准，食物是否存放在 卫生的设备中） 2017-X-16 14:00-15:00 采购处 供应商评估、选择、更换情况； 供应商现场审核记录； 供应商档案（名称、地址、电话、经营范围、社会责任承诺书） ★  xxxxxxxxxx 有 限公司 BSC社会责任体系内部审核计划 劳动保护用品产品供应商资质； 2017-X-16 15 : 00-17 : 00 仓管处 化学危险品仓库管理（岀入记录、 温、湿度控制、 分装办法、个人 防护用品、消防设施、容器回收）； 仓管人员是否熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、 事故的处理程序及方法； 原料、成品仓库消防设施、消防通道情况； 化学危险品之物料安全技术说明书（MSDS； ** 购回化学品容器上是否贴有清晰易读的标签； 劳动保护用品产品验收（合格证）。 2017-X-17 9:30-12:30 人力资源处 员工手册/厂规厂纪； 签订劳动合同情况； 反歧视政策/招聘资料（有无种族、阶级、国籍、宗教、残障、年龄、 性别、政治倾向的歧视）； 健康与安全代表合格证； 安全管理员资格证； 危险源评估记录； 孕妇的职业健康风险； 安全卫生培训记录（新进及调职员工重新进行培训）； 工伤和意外事故记录及纠正措施实施情况 （A）调查是否填写完整B） 在发生场所员工是否得到指示 C）纠正/预防措施的跟踪是否完成； 消防疏散图/灭火和疏散演习； 危险和其他领域“禁止吸烟”标志； 噪音/空气监测报告； 压力容器使用登记证/年检合格证； 电梯等起重设备登记证/准用证； 特种作业人员操作证； 急救员训练记录及证书； 员工健康检查记录； 违反厂规厂纪及惩罚执行记录； 社会责任培训记录； 社会保险参保人员名单/社保缴交证明； 抽查10位员工2016年1-5月相关工时记录（有无超时加班、连续工 作7天情况，在多岗位工作是否分别记录）；抽查 5位员工201X年 1-5月工资记录表，是否符合工时要求，是否达到基本生活需求； 抽查年休、产假、病假、事假及其对应工资记录； 抽查5位201X年辞职员工相关手续记录； 基本生活需求调查； 抽查10位员工工资，是否符合工时、是否达到基本生活需求。 加班、调班是否经过员工同意；** 工人代表与公司管理层沟通记录； 劳动/安全法律、法规的收集及更新。  xxxxxxxxxx 有 限公司 BSC社会责任体系内部审核计划 2017-X-17 14:00-16:30 车间处 现场化学危险品之物料安全技术说明书（ MSDS是否是最新生效的， 是否用当地语言提供给所有员工； 劳动保护用品现场配备及使用情况； 必须佩戴个人防护设备的场所标志张贴情况； 现场安全培训（员工如何安全使用机器设备，如何使用灭火器，如 何报警，如何疏散，如何使用急救设备，如何使用工人防护用品等 等）; 化学品分装标识是否恰当，容器是否合适； 车间消防设施、通道宽度是否合格； 设备清洁和维护保养； 机器安全保障装置、动力传动装置、其他危险的运动部件的滑轮和 皮带、风扇叶片保护； 设备和机械维修时电源关闭情况； 可燃废料，垃圾和废旧物资（如有油的抹布）是否存储在有盖金属 容器并及时清除； 生产车间地面清洁（泄漏物