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农资连锁超市业务流程管理办法 第一章 总则 第一条 为规范业务流程管理，提高业务操作质量，特制定本管理办法。 第二条 本规定适用于某某公司及各分子公司。 投资企业通过董事会贯彻本规定。 第三条 各部门及其分支机构依据本办法制定业务流程实施细则。 第二章组织机构和职责 第四条 公司负责人负责组织动员，风险管理委员会推动业务流程管理和优化工作，中台负责组织实施，对流程执行情况进行检查，并提出来整改建议。 第五条 各部门负责制定本版块的业务流程，对流程执行进行自查，根据业务发展和管理要求，不断优化、改进业务流程。 第三章 流程的制定、审批与执行 第六条 流程的制定和管理应按照“指挥流畅，上下贯通，无空白、无重叠，事情有人管，责任有人担”的宗旨，最大限度的防范风险、提高效率、降低成本，全面提升整个公司的管理水平和经营素质。 第七条 各部门根据实际业务模式和内控管理要求制定业务流程，业务流程要涵盖本单位全部业务类型。 第八条 各部门在制定本部门的业务流程时，应依据《某某公司业务流程管理办法》要求，确保集团公司各项管理要求体现在流程，特别是要体现授权受控和分离制衡的内控管理原则。 第九条 各部门业务流程应按照公司规范的主控流程制定，流程图和文字描述要清晰，不宜过粗，要便于操作、维护和监控。 各部门制定业务流程应综合ERP、DMS系统的应用，流程文本应汇签 业务部门和职