金龙监审的内审活动计划表0410.docxVIP

内审活动计划表 Q/JL1009-02 A/l NO. 01 1审核目的 对本厂的质量管理体系实施检查，以验证木厂质量管理体系在今年监 督审核以来，是否能正常有效运行、保持并持续改进。 2审核范围 1） 产品范围：液压泵、液压阀产品的生产和销售过程。 2） 受审核部门：最高管理层、厂办、质检科、技术科、营销科、生 产科、车间、仓库； 3） 审核场所：工厂内。 3审核准则 DGB/T19001—2000 idt ISO9001： 2000《质量管理体系■一要求》; 2） 公司质量手册A版（2003年）、程序文件A版（2003年）及其他 相关文件； 3） 相关的国家法律、法规及标准。 4审核组组成： 组长：柴信梅 组员：毕妮娜 5审核时间： 2004年 月 日——2004年 月 日。 6审核日程安排见附表。 7说明： 1） 首、末次会议最高管理者及审核有关的部门负责人、内审员参加。 2） 审核活动按审核H程按排，受审核方相关人员应在本岗位。 批准:编制: 批准: 内审活动计划表 Q/JL1009-02A/1 NO. 01（续） 日期 时间 受审核部门 涉及过程 内审员 g年 月 H 2 8:00?8:30 首次会议 8:30?9:30 最高管理层 （厂长、管代） 1 4. 2 5. 1 5. 2 5. 3 4 5. 5 5. 6 6. 1 7. 1 7.4 8. 1 8. 2. 1 8. 2. 2 8.2. 3 8.4 8. 5 9:30?10:30 厂办 1 4. 2 5.4. 1 5. 5. 1 5. 3 5. 6 6. 1 6. 2 8. 2. 2 8. 2. 3 8. 4 8. 5 10:30?11:30 12:30?13:30 生产科 4. 1 4. 2 5.4. 1 5. 5. 1 5.5.3 6.2 6.3 6.4 7. 1 7. 4.2 7. 5. 1 7. 5. 2 5. 3 7. 5. 5 8. 2. 3 8. 4 5. 1 13:30?15:30 技术科 1 4. 2 5. 4. 1 5. 5. 1 5. 3 6.2 7. 1 7. 5. 4 8.2. 3 8.4 8. 5. 1 15:30?17:30 质检科 4. 1 4. 2 5.4. 1 5. 5. 1 5.5.3 6.2 7. 5. 3 7.6 8.2. 3 8.2.4 8. 3 8.4 8. 5. 1 2004 年 月 日 8:30?10:00 营销科 1 4. 2 5. 4. 1 5. 5. 1 5. 3 6.2 7.2 7. 4. 1 7.4. 3 8.2. 1 8. 2. 3 8. 3 8.4 8. 5. 1 10:00?11:30 金T车间 8 8 7 5 4 5 2 5 5 1 ? ? ? ? 1 3 1 3 4 ■ 7 2 CO ■ 6 5 ? ■ 2 5 3 ? 4 4 7 6 * 8 ■ ■ 1 ■ 5 3 ■ 5 ■ CO 6 5 7 ? ? ■ 4 1 6 12:30?13:30 装配车间 8 8 7 5 4 5 2 5 5 1 ? ? ? ? 13 13 4 ■ 7 2 CO ■ 6 5 ? ? 2 5 3 ? 4 4 7 6 e co ■ ■ 1 ■ 5 3 e 5 ■ CO 6 5 7 ? ? ■ 4 1 6 13:30?14:30 仓库 4. 1 4. 2 5.4. 1 5. 5. 1 5.5.3 6.2 6.4 7. 5.3 7.5. 5 8.2.3 8.4 8. 5. 1  审核检査记录表 Q/JL1009-03 A/l X0. 024)1 受审核部门：最高mm 审核日期: 年 月 日 时? 时 序号 标准条款 审核内容.方法 审核记录 标准条款 1 4.1 厂长介绍公司监督审核 后概况（产品产量、产 值、设备、销售状况、组 织机M职责及员工）变 化？ 问厂长、管彳艦审后，质 量管理体系保持和改 进？ 2 4.2 问厂长和管代质量管理 体系文件是否进行修 改？ 3 5.1 厂长对满足顾客要求和 法律法规要求有何新的 理解？如何使员工更进 访SW其輕性？ 4 5.2 “以顾客为关注焦点” 的原则如何理解？管理 层有何新举措？顾客新 的顾客需求《^? 5 5.3 质量方针是否适宜和修 改？各级人员贯彻执 行？提问 6 5.4 质量目标有无变更？ 质量目标实现？查记t 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 受审核部门：最高mm 审核日期： 年 月曰 时? 时 序号 标准条款 审核内容、方法 审核记录 标准条款 7 5.5 各部门、各级人员的职责 和权限有无变更?是否满 足质量管理体系运行要 求？（提问、查文件） 如何保持内部沟通的迅 速、有效？（提问） 8 5.6 上次管理评审提岀的改 进内容完成？今年管理 评审的网