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质量能力内审检查表模板（7.2） 编号 检杳内容 1 能力 要求 确定其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工 作影响质量管理体系绩效和有效性 2 使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动的人员具备 能力 3 人员要有质量意识的要求，意识包括个组织的质量方针、质 量目标、从事质量管理体系的人员、改进的绩效的益处、及不 符合质量管理体系要求的含义 4 基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的力。说 明：能力的获得可以通过培训、辅导、重新分配工作、员工经 验累积、员工自我学习、知识分享，其他措施还有可以采取招 聘、外包胜任的人员 5 适用时，米取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性。 说明：有效性的确认可以米用工作业绩评价等方式 6 保留适当的成文信息，作为人员能力的证据 7 40、应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识在内的培训 需求。说明：注明术语“过程”的使用，而不是“程序”，过程 意味着这些活动需要被管理（通过 PDCA循环）,而不仅仅被实 施 8 从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可，尤其关注对 顾客要求的满足 9 产品 识别出组织需求的设计工具和技术  10 设计 确保有产品设计责任的员工达到产品设计要求的能力 11 技能 确保有产品设计责任的员工熟练掌握适用的工具和技术 12 要求 设计人员达到设计能力的证据 13 培训 必须建立并保持