差错处理岗位职责.docVIP

精品文档，助力人生，欢迎关注小编！ 差错处理岗位职责 邮储银行个人业务会计稽核 差错处理流程 总则 ?根据《中国邮政储蓄银行个人业务会计稽核管理办法（试行）》、《中国邮政储蓄银行个人业务会计稽核档案管理办法（试行）》等规章制度，特制定《中国邮政储蓄银行江苏省分行个人业务会计稽核差错实施细则（试行）》（以下简称“细则”）。 ?本细则适用于中国邮政储蓄银行江苏省分行各级机构及代理营业机构。 差错处理 ?差错按其产生影响的严重性及相关风险的大小分为一般差错、较大差错、重大差错 。 ?差错按回复是否需要上交实物凭证分为：提示性差错、补凭证差错。 差错处理流程 ?差错处理流程及原则 ?营业机构差错处理 ?市县督导差错处理 ?差错查询及其他 差错处理流程 ?在日常业务稽核及再稽核的过程中登记的差错，实时下发到网点。 ?网点进行差错回复后，由市县稽核督导员审阅，审阅回复合格的差错提交稽核中心，回复不合格的差错返回网点重新回复。 ?稽核中心原差错签发人，对市县稽核督导员审阅提交的差错进行分析，确认差错属实，进行差错核销，不确认为差错，进行稽核注销。 ?在差错处理流程中，对于重大差错，稽核主管可以全程督办。 ?差错处理流程中，支持差错信息的实时查询。 差错处理原则