危化企业安全统一标准化检查表.docVIP

危化企业安全标准化检验表 企业名称： 检验时间： 年 月 日 序号 检 查 内 容 检验结果 应得分 检验扣分 扣分说明 1 法律、法规和标准 1 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及政府其它相关要求管理制度 2 识别和获取适用安全生产法律法规和标准及政府其它相关要求 3 形成法律法规、标准及政府其它相关要求清单和文本数据库，并定时更新 4 采取合适方法、方法，将适用安全生产法律、法规、标准及其它要求立即传达给相关方 5 适用安全生产法律、法规、标准及其它相关要求实施情况进行符合性评价 2 机构和职责 1 文件化安全方针和年度安全目标 2 企业年度安全生产工作计划 3 各级组织年度安全生产工作计划 4 分解安全目标，签署安全目标责任书 5 定时考评安全生产目标完成情况 6 明确企业关键责任人是安全第一责任人 7 各部门、单位及各级人员安全职责 8 组织开展安全标准化建设，制订实施方案，明确时间、责任部门和责任人 9 制订安全文化建设计划或方案 10 二级企业初步形成安全文化体系 11 关键责任人作出明确、公开、文化化安全承诺 12 关键责任人应确保标准化所需资金、人员、时间、设备设施等资源 13 关键责任人定时组织召开安委会，处理安全生产问题 14 落实领导干部带班制度 15 领导干部带班统计 16 制订安委会和各部门及基层单位职责 17 明确各级人员职责 18 对各级部门、各级人员安全责任制订时进行考评奖惩 19 设置安委会、安全管理机构，按企业职员人数2%配置安全管理人员，其任职资格符合要求 20 按要求配置注册安全工程师 21 依据生产规模设置管理部门 22 生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品单位应设置治安保卫机构，配置专职治安保卫人员 23 建立从安委会到管理部门、车间、基层班组安全管理网络，各级机构配置安全生产人员 24 按要求建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需 25 按要求建立安全生产费用台帐 26 依法参与工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费 27 实施全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 3风险管理 1 制订风险评价管理制度，并明确风险评价目标、范围、频次、准则及工作程序 2 风险评价统计 3 定时进行常规活动风险评价，并统计重大风险 4 建立作业活动清单和设备、设施清单 5 各级评价组织应有对应责任人参与 6 制订风险管理培训计划 7 建立隐患治理台账、对查出每个隐患全部下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改方法、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理 8 重大危险源管理制度建立和实施情况 9 重大危险源安全评价汇报或安全评定汇报 10 重大危险源安全监控报警设施台账 11 重大危险源档案 12 重大危险源设备、设施定时检验统计 13 重大危险源设备、设施检验汇报或检验合格证 14 重大危险源应抢救援预案 15 重大危险源应急预案演练统计 16 应抢救援器材台账 17 重大危险源立案 18 将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训 19 变更管理制度 20 变更管理统计 21 检维修前开展风险评价 22 危险性作业实施前，应识别危险、有害原因，排查隐患 23 每十二个月评审或检验风险评价结果和风险控制效果 24 供给商管理制度 25 合格供给商名目、选择、续用、评价统计 26 和采购相关风险信息 27 建设项目开展风险评价 28 针对存在风险，落实风险控制方法 4 管理制度 1 根据法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求 2 适用法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 3 企业关键责任人组织审定并签发安全生产规章制度 4 将安全生产规章制度发放到相关岗位 5 编制岗位操作规程 6 企业关键责任人或指定技术责任人审定并签发操作规程 7 操作规程发放到相关岗位 8 “四新”项目投产（用）前应编制新操作规程 9 要求管理制度和操作规程评审和修订时机和频次 10 安全生产规章制度、操作规程最少每3年评审和修订一次 11 组织管理、技术、操作人员等参与制度和操作规程评审和修订 12 公布修订安全生产规章制度或操作规程文件（注明生效日期） 13 企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效版本 5培训教育 1 制订全员安全培训、教育目标和要求 2 定时识别安全培训、教育需求 3 制订安全培训、教育计划并实施 4 提供培训、教育所需人员、资金和设施 5 建立从业人员安全培训教育档案 6 安全培训教育计划变更时，应按要求统计变更情况 7 安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改善 8 对从业人员进行常