《内部审核检验表--技术品质部》.docxVIP

即墨市金龙塑料复合彩印有限公司质量管理体系内部审核检查表 NO. JL/CX-04-03 受审核部门 技术品质部 审核地点 小会议室、实验室 陪同人员 审核员 审核日期 2014.06.26 审核时间 13: 30—16: 30 ）丁与 审核内容 审核要求 审核策划和结果 1 4.2.1总则 技术品质部人贝对丁 公司质量管理体系的 理解 1.现场询问相关人员对丁质量管理体系的认识 通过现场与品质部长沟通，品质部长提到了很多订单评审、过程检验、原料检验等内容； 2 4.2.2质量手册 质量手册的控制情况 1.手册的发放、更改是否符合文件控制要求 手册发放为普及全厂，部分内容更改不及时，不符合要求。 3 4.2.3 文件的控制 现场是否能够获得公 司各级文件以及各级 文件的版本是否有效、 受控 现场是否有《质量管理手册》以及相关的程序文件， 现场是否有公司各类三级文件，是否有效并受控。 有无《冏标法》、《专利法》 1:现场有《质量管理手册》以及相关的程序文件 2:现场有公司各类三级文件，并且处丁受控状态 3:现场有《冏标法》、《专利法》 4 4.2.4记录控制 现场是否能够提供各 级文件相关的记录，是 否有各类品质技术管 理记录 各级文件的发放、保存、回收记录是否完备有效； 是否有《检验设备、计量器具校准记录》 是否有《原材料检验记录表》以及是否了解不合格品控制流程 是否有完善的〈〈客户退货/投诉处理日账》并有相关改善措施，有无记录 是否有《广品放行/作废记录》并有相关改善措施 是否有《版伤记录表》以及措施  1:现场抽查部分文件的发放和保存回收记录，确认完备有效； 2:计量器具和实验器具有内检和外检记录或报告，外检是宵岛市检测所； 3:抽查了公司4月份一6月份的原材料检测记录表，内部出现了 “让步处理”、“退货” 等处理，记录表齐全。 4：有客户投诉处理台账和顾客投诉处理告，并抽查了部分投诉记录， 5:有产品放行和作废记录，抽查了部分记录； 6:现场有版伤记录表，抽查了 6月份的版伤记录表； 5 5.5职责、权限与 沟通 技术部和品质部的职 责权限以及巡检的职 责权限的要求以及执 行情况 提1可品质部的工作职责，权限，有无《岗位职责说明书》 是否有巡检员职责权限的培训记录 提问品质检验员的工作职责，是否对人员进行了职责评估 技术品质部负责内部沟通的内容和方式 1:品质部冈位说明书齐全， 技术部有冈位工作内谷，但无冈位职责说明书文件； 2:现场有巡检员任职资格说明和授权书，但是14年没有相应的培训记录； 3:有检验员的任职资格和授权书， 无14年培训记录； 4:技术品质部内部通过现场沟通和书面报告相结合的沟通方式 6 6.2人力资源 确保技术叩质那贝工 具有该岗位职能需要 技术品质部人员配置是否合理 有无入职半年内员工的培训记录和转正评审记录 1:人员配置基本符合要求； 2:现场E员工入职培训计划，有新员工阶段性考核记录， 但是没有新员工入职培训记 录， 7 7.1产品实现的 策划 对新订单的形成生产 计划是否参与品质及 工艺要求的策划并形 成有效地指导性文件 有无《新产品评审表》并跟踪会签实施的结果 抽取技术部审核的新订单的技术、工艺的参数情况 1:现场有《新广品评审表》 2:现场抽取了新订单的参数情况，只有品质技术部会签，采购部、生产部没有会签，不 符合评审要求；  8 7.2与顾客有关 的过程 要协同业务部与顾客 进行良好、全面、充分、 准确的沟通，持续满足 顾客的要求 有无客户退货记录以及处理结果和改善措施 有无外来文件的存档和管理 对丁客户投诉，是否及时的给与答复，查看最近一个月的客户投诉情况 1:现场有客户退货记录，现场抽取了 2014.3.17南昌丽彩退货记录，记录中注明了退货 原因，并有技术品质部给出的整改措施； 2:现场有外来文件的保存，例如《国家标准》 3: 2014.3.27就南昌丽彩退货给予客户答复，时间跨度太长； 9 7.3设计与开发 负贝广品的设计和开 发开验证 1、 对改版产品有无评审，有无记录 2、 新版的印刷签样是否有记录 1:制版厂提供了制版工乙，并父与技术品质部评申存档； 2:新版的印刷签样齐全； 10 7.4.3米购产品 验证 对采购的物资进行检 验和验证，确保满足生 广需求和米购要求 对生产辅料的入厂检验报告 有无原材料不合格现象，有无退货记录 1:对生产辅料的入厂有检验，但是无检验记录； 2:对丁不合格的辅料进行退货处理； 11 7.5.3标识和可 追溯性 所有成品、半成品是否 有标识、状态和责任人 等信息便丁追溯 每日首样记录是否完善 各工序成品转下工序前有无品质监控， 有无〈〈生产异常记录》是否受控、完善 查看一下取近一周的首样留取基准书 1:对丁每日首样记录进行了抽检，发现