《内部审核管理程》.docxVIP

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD. 文件编p BE-QP-11 版 本 A/00 页 数 1 / 5 内部审核管理程序 生效日期 2011-06-15 修订履历 修订次 页码 修订内容 日期 拟制 审核 批准 日期 日期 日期 伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD. 文件编p BE-QP-11 版 本 A/00 页 数 2 / 5 内部审核管理程序 生效日期 2011-06-15 目的 确保品质系统持续有效地运行，并为品质系统的改进提供依据。 范围 本程序适用于本公司对内部品质审核的控制。 参考文件 略。 定义 内部品质审核：由公司内审员来进行公司范围内的审核。 严重不合格项：出现部门（或要素）缺失或者是部门（或要素）不完整导致整体失效。 轻微不合格项：偶然性的失误，虽然不符合标准要求，但不会导致部门（或要素）的整体失效 观察项：提出对公司各部门改善有利或者没有足够证据证明其是不合格项。 职责 管理者代表：管理者代表制定并组织实施内部品质审核计划。 5.2由管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。 审核组长组织内部品质审核活动。 程序内容 审核时机： 6.1.1质量管理体系的审核频次为每半年 1次，具体时间视生产情况决定。 6.1.2当顾客有特别要求时或者体系有重大变化时，可由管理者代表申请增加内部审核次数。 6.2管理者代表于每年之始编制《内部审核计划》 ，此计划识别需要审核部门并注明审核时间。 6.3审核准备： 6.3.1成立内审小组： 审核组包括审核组长及审核组员。 管理代表任命审核组长。 内审组长任命各有关部门代表为审核组员。 如需要重新任命、须由管理代表核准。 6.3.2.内审员资格： 经过培训并考试合格，熟悉 ISO9001要求。 与被审核对象无直接关系。 6.3.3审核组长与受审部门取得联系，发出质量管理体系内部审核通知，确定审核时间安排。 伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD. 文件编p BE-QP-11 版 本 A/00 页 数 3 / 5 内部审核管理程序 生效日期 2011-06-15 6.3.4审核组长编制内部审核日程安排，并根据受审对象的情况给审核员分配审核任务， 内审员编写 内审检查表，审核组长审核。 内审实施： 6.5.1由审核组长在审核前召开首次会议， 参加会议的有管理者代表、被审核部门主管，内审员及相 关人员，会议内容包括： 说明审核依据、目的及范围。 简要说明审核方法及程序。 不符合记录方式。 相关要求配合内容。 确认审核日程。 6.5.2审核小组依日程和《内审检查表》进行审核、通过座谈，查阅文件及现场确认等方式发现不符 项及证据。 审核员对上一次的内部审核不符事项应予追踪并确认纠正措施执行成效。审核过程中如出现 审核员与被审核单位意见不一致，由审核组长协调并裁决。 审核结束后，审核小组会议记录不符合项内容，由审核员对不符项开出《纠正预防措施报告》 由审核组长召开末次会议，管理者代表、被审核部门、被审核部门主管、内审员及相关人员 参加，审核组长汇报审核情况并组织审核组与受审单位明确审核问题点，受审单位主管在《纠 正预防措施报告》上签名。 如被审单位与审核组对不符合或纠正预防措施不能达成一致意见时，由审核组长呈报管理者 代表裁决。 末次会议结束后，内审组长汇总发现的不符合项，并编写审核报告，呈报管理者代表审批，以作为 管理体系分析与评价的依据。 不符项改善： 6.7.1受审部门接到《纠正预防措施报告》，应在三个工作日内制订纠正预防措施，本单位主管确认 后送管理者代表审批。 不符合项验证：内审员现场检查纠正预防措施的对策落实情况，如实记录并上交给内审组长审批， 内审组长进行复查，并检验对策落实后的效果， 若对策验证无效，需重新提供对策，直至改善有效。 附件 《内审检查表》 《纠正预防措施报告》 伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD. 文件编p BE-QP-11 版 本 A/00 页 数 4 / 5 内部审核管理程序 生效日期 2011-06-15 伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD. 文件编p BE-QP-11 版 本 A/00 页 数 5 / 5 内部审核管理程序 生效日期 2011-06-15 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 （前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” ），主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里