物资采购整改情况的报告.docx

精品文档 物资采购整改措施 针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题， 我部逐一对照，认真落实整改，主要采取如下措施： 一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度， 用询价的方式确定供货商， 采购专用或政府有关部门指定的设备， 我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、 领导共同进行价格洽谈， 采购其他新的通用设备， 至少向三家以上生产或供货商进行询价， 日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则， 根据以往同类产品的价格， 向老客户发出购货信息， 如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化， 我们则主动从市场、 网络了解价格行情， 或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要采购物品物资的进行性价对比分析，确定供货对象。 二、加强设备到货管理，新建 1000 ㎡较大容量的仓库，把采购的设备物资集中存放保管， 建立设备台帐，规范对新购的设备物资进行及时到货验收，并完善台帐登记手续。 三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，并建立《用印 申请表》的审批制度， 公司其他单位需用合同专用章的， 需填写《用印申 请表》，由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后，方可加盖 合同专用章。 四、严格执行合同审批制度，按公司要求，凡是单笔采购金额超过 10 万元（含 10 万）的，或有质保要求的，必须签订合同，并认真履行合同审批手续，按有关审批程序， 要求相关设备、 材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。 五、加强采购流程管理，避免延误采购时间或重复采购。 . 精品文档 1、以月计划为基础，采购申请单经部长签字确认后方可采购（紧急 情况电话请示），采购员拿到经部长签字后的物品采购申请，与采购部仓 库联系核对仓库是否有库存， 确认仓库无库存后进行采购 （采购实行客户 报价制度），同时与申请单位核实，看那些急需采购，那些可以缓办，并 在采购申请单上签字确认； 临时采购计划或先购后补单的紧急采购， 要及 时找申请单位签字确认。 2、采购员及时跟踪采购物品的过程， 确保采购物品质量价格比最优， 物品到达公司仓库后，督促库管员及时验收并办理入库手续。 3、采购员及时逐笔做好采购记录， 认真按月填写“采购物品统计表” 。 4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况，原则上不再支付预付款，物资采购签有合同的则按合同约定付款， 未签合同的日常采购物品做到当月采购入库，及时索要发票，第三个月支付货款。 .