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内蒙古自治区 乌海职业技术学院 2019年部门预算公开表 2019年03月18日 第一部分 部门概况 一、 部门主要职能、职责 二、 机构设置及预算单位构成情况 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一、 部门预算收支总体情况说明 二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、 机关运行经费安排情况说明 二、 政府采购预算情况说明 三、 国有资产占有使用情况说明 四、 项目支出绩效目标情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分2019年部门预算公开表 一、 财政拨款收支预算总表 二、 一般公共预算财政拨款支出预算表 三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、 部门收支预算总表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、 财政拨款“三公”经费支出预算表 九、 项目支出绩效目标申报表 第一部分部门概况 一、 主要职能 （一） 部门职能 乌海职业技术学院，经内蒙古自治区人民政府批准成立、 教 育部备案的全日制普通高职院校， 受自治区教育厅和乌海市人 民政府双重领导。学院立足乌海及周边地区，围绕乌海市建设 西部区域中心城市的发展战略，形成了化工、煤炭、机电、电 力、建筑、管理、教育、护理等八大专业门类 42个高职专业， 学校设有20个机构，其中教学单位 9个。 （二） 部门主要职责 学院开展高职高专教育、 订单式培养、成人教育， 为区域 经济发展培养各类型技术人才。提高学生综合素质、基本能力 和专业能力为主要发展目标， 制定人才培养方案。 注重加强实 践教学环节和动手能力的培养， 加大实践教学比重。 建立教学 监控体系，启动教学评建工作。建立以“双学分制”为主线的 德智体美综合素质测评体系。 重视依法治校、以德治校，全面 推进素质教育，切实加强校风、教风、学风的建设，让学生在 丰富多彩的校园文化生活中陶冶情操，提高素质。 二、 机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌海职业技术学院为独立机构， 无下届 二级单位，为乌海市市属事业单位预算。 （一）乌海职业技术学院机构及人员基本情况 乌海职业技术学院财政全额拨款补助事业单位， 单位共有事 业人员编制271人。 1、 编制人数： 乌海职业技术学院事业人员编制数 271人，其中全额编制 数266人，工勤编制数 5人。 2、 实有人数： 乌海职业技术学院实有在职人数 268人，其中：全额在职 人数263人，工勤在职人数 5人。退休人数36人，离休0 人。 第二部分2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 2019年收入预算 7824万元，比2018年预算10509.85元减 少2685万元，下降34%减少主要是由于 2019年学院西部实 训中心学生实训设备购置费用、 商品和服务支出、专项资金支出 与专项业务费支出较 18年有所减少。 支出预算4467.85万元，比2018年预算7589.85减少3122 万元，下降69%减少主要是由于 2019年学院西部实训中心学 生实训设备购置费用、 商品和服务支出、专项资金支出与专项业 务费支出较18年有所减少 （一） 部门预算收入情况说明 部门预算收入7824.85万元，其中：一般公共预算拨款收入 4467.85万元，占比61.33处政府性基金预算拨款收入 0万元， 占比0%事业收入3357万元，占比38.67%;事业单位经营收入 0万元，占比0% ,其他收入0万元，占比0 %上年结转0万 元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0% （二） 部门预算支出情况说明 部门预算支出 4467.85 万元，其中：基本支出3910.85 万 元，占比87.5 % ;项目支出557万元，占比12.5 % ;事业单 位经营支出 0万元，占比0 % o 主要用于学院日常机构运转基本运行经费， 学生奖助学金发 放、学院人员工资福利支出、实训中心设备购置等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一） 财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 7824.85万元，包括：一般公共预算财 政拨款4467.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元， 上年结转0万元。 （二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 一般公共服务类 46.31 万元，比上年预算数增加 46.31 万元。主要用于拨付学院工会经费。 2、 社会保障和就业类 668.58 万元，比上年预算数增加 84.95万元。主要用于单位新进人员工资福利支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政