《内部质量审核控制程序1》.docxVIP

目的 针对本公司质量管理体系及生产铜排品质控制相关作业进行过程审核， 以及时发现问题 并采取适当之改善措施，以保持质量管理体系的适宜性和有效性。 适用范围 适用丁公司内部的质量审核活动。 职责 3.1管理者代表负责制定或委托人负责内部质量体系审核年度计划； 3.2管理者代表主管内审工作，审核年度质量审核计划，任命内审组长。 3.3审核组长组织审核组，选定有资格的内审员并组织审核实施，编制审核日程计划，对 审核工作开展和审核结果做出最后决定，对审核报告的准确性、全面性负责。 3.4 内审员参与审核工作，编写《审核检查表》和《不符合项报告》 ，对纠正预防措施的 完成情况进行验证。 程序 4.1审核的准备 4.1.1明确审核决定：审核组长应明确审核的目的、范围、审核时间、审核方式等。 4.1.2审核组长明确了审核决定后，根据需要组织审核组，确定其规模和成员，并明确 分工。 4.1.3发布审核通知：在正式开展审核前一个星期，将审核通知分发到被审核的各个部 门。 4.1.4组织内审员编制现场审核用的检查表，以指导现场审核的工作。 4.2审核的实施 4.2.1首次会议：按审核通知时间安排，按时召开首次会议并签到，在会议上介绍审核组 成员及其在审核中担负的职责，介绍审核的重要性、目的、范围、依据和方法。 4.2.2审核的实施 a首次会议后，内审员按照审核计划安排，各就各位，到所负责审核的部门进行审核。 b审核时，一般情况下，内审员依据审核检查表的内容进行审核，但不必限丁该表所 列内容。 c审核员应本着客观、公正的态度实施审核，审核时应做到不批评、不怀疑对方所提 交的证据，当发现有不合格时，应查到一定的深度。 d当遇到被审核部门不合作，审核工作不能继续时，应暂时中断审核，提交管理者代 表处理。 4.3审核总结 4.3.1小结 a在审核休息时间，内审员应与当天已审核所涉及的部门进行交流，澄活任何含糊不 定的地方，征求其对审核工作的意见，并口头报告一下该部门所发现的问题。 b与审核组检讨审核进度，必要时再调整审核计划。 4.3.2审核组内部会 当所有审核工作完成之后，组长要召开审核组内部会，主要有以下几点： 审查不符合报告：判定为不符合事项的证据是否充分、确切，不合格的严重程度是否 合格等。 形成审核结论：对所有不符合项进行分类统计后，要找出存在较多或较严重的环节， 并结合审核过程中的所见所闻，得出内部审核的初步结论。 准备完整的审核报告：组长应该准备内部审核报告，以便在末次会议上使用，若因时 间关系来不及准备，也可在末次会议之后整理。 4.3.3报告审核结果（末次会议） 出席会议的人员签到后，由内审组长宣布审核的目的、范围、依据和方法。 报告不符合项：由内审员宣读在审核过程中发现的不符合项，宣读完毕后，分发到 相关责任部门，由其提出整改意见。 总结：内审组长负责对审核工作进行总结，指出共涉及多少部门、哪些要素，发现 多少不符合项，分布情况如何，并强调应重点解决问题和应加强的环节。 4.4审核结果的跟踪 不符合报告发给相关责任部门后，相关责任部门应提出纠正的预防措施，并明确整改日 期，审核员对其所采取的措施进行跟踪。 相关记录 5.1 ?年度内部审核计划》 FM/06-005 5.2《内部质量审核通知》 FM/06-006 5.3《内部质量审核首次会议》 FM/06-007 5.4《审核检查表》 FM/06-008 5.5《不符合项分布表》 FM/06-009 5.6《不符合项报告》 FM/06-010 5.7《内审总结报告》 FM06-011 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 170881003433