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ISO14001环境管理体系实施与运行要求 4.4.1 资源、作用、职责和权限 总经理负责提供必要的资源， 任命管理者代表， 管理者代表组织 制定各部门、各岗位的作用、职责和权限。 总经理确保为环境管理体系的建立、 实施、保持和改进提供必要 的资源，资源包括：人力资源和专项技能、基础设施、技术和财力资 源。 根据管理运作的需要，公司确定了组织架构，编制了《组织架构 图》；公司明确了各部门的作用、 职责和权限，编制了《职能分配表》、《管理层及部门职责》； 公司编制《岗位职责》规定从事被确定为可能具有重大环境影响的工作人员的管理、执行和验证人员的职责、权限和作用，确保环境管理体系的有效实施和管理。 为完善环境紧急事项处理，公司配备了应急组织架构，如：台风预防组织架构、急救人员、消防组织架构等。 总经理承担环境的最终责任， 任命一名管理者代表除本职工作外承担特定的职责，以确保环境管理体系有效实施，详见《管理者代表任命书》。 所有承担管理职责的人员都应表明其对环境绩效持续改进的承 诺。 4.4.2 能力、培训和意识 人力资源部负责确定岗位能力需求， 制定公司培训计划并组织实施，各部门负责根据公司培训计划制定本部门培训计划， 并组织实施。 公司编制《岗位职责》，在教育、培训和经历方面，对从事被确 定为可能产生重大环境影响的工作人员， 对其能力作出适当规定。 公 司确保其具备相应能力，这种能力基于必要的教育、培训和经历，这 些人员应包括公司员工、合同方及委托方人员。 公司建立、实施和保持《人力资源控制程序》，制定培训计划，确定与公司环境因素、 环境管理体系有关的培训需求并组织实施或采用其他措施满足这些需求。 公司确保各有关职能和层次的人员意识到： a）符合方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b）在工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响后果， 以及个人工作的改进所能带来的环境效益； c）在执行方针和程序、实现环境管理体系要求，包括应急准备 和响应要求方面的作用与职责； d）偏离规定的运行程序的潜在后果。 这些人员应包括公司员工、 合同方人员和委托方人员， 这些意识 应通过培训或其他措施来满足， 培训应考虑不同层次人员的职责、 能 力、文化程度及风险。 培训记录及人员能力证明资料应保存。 相关文件 : 《人力资源控制程序》。 4.4.3 信息交流 办公室负责公司内、 外部信息交流的归口管理， 各部门负责业务范围内的内外部信息交流与传递。 公司建立、实施并保持《信息交流控制程序》，确定内外部信息交流的内容、交流方式、处理流程，确保与员工和其他相关方就环境的信息进行相互沟通。 公司建立文件化， 员工参与和协商的计划，并通报相关方，使广大员工参与环境方针、 程序的制定和评审， 参予环境因素的确定及控 制, 详见《管理者代表任命书》，当公司非对应的职任部门接到相关方信息时，应负责传递到对应的职责部门或指示传递路线。 公司重要环境因素的信息由责任部门将其相关部份对其相关方 进行信息交流， 非相关部分不主动对外交流， 若外部相关方提出获取要求时，需经管理者代表批准后方可进行对外交流。 相关文件：《信息交流控制程序》。 4.4.4 文件 品质部负责组织编写环境管理体系文件， 各职能部门按职能分配 编写相应的作业指导书。 环境管理体系文件分为四个层次：第一层，手册；第二层，程序 文件；第三层，作业指导书 ( 含各类标准书 ) ；第四层，记录。 手册是体系中最高层次的文件， 是对体系中核心要素及其相互作用的描述。 程序文件是手册的支持性文件， 具体阐述了落实手册所要求的各种环境活动的方法和途径。 作业指导书是程序文件的支持性文件， 是对某些较独特的方面进行的补充和完善。 记录是一种特殊的文件， 作为评价和追溯环境管理体系是否有效的依据和信息资料。 公司在手册中对环境管理体系的覆盖范围进行了描述（详见 4.1 ）。 公司在手册各章节对环境管理体系要素及其相互作用进行了描 述。 公司编制《程序文件清单》 , 以便对相关文件进行查询。 4.4.5 文件控制 各部门负责文件控制的归口管理和文件控制的执行。 公司建立、实施并保持《文件控制程序》 ，对文件的编制、 发放、 修改、保存等管理环节做出明确规定，使文件得到有效的控制，记录 是一种特殊类型的文件，依据《记录控制程序》进行控制。 文件在发布前应经授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。 文件可以采用书面或电子媒体形式， 应规定受控方式， 并做发放 记录。 确保在使用场所得到并使用有效版本文件。 确保文件字迹清楚，易于识别。 对需保留的作废文件应作标识，防止误用。 外来文件应作识别，并控制其分发。 文件主管部门组织对文件进行定期评审， 必要时更新，更新后应重新审批，这种定期评审每年至少一次。 相关文件：