环境管理系统稽核教材.pptVIP

環境管理系統稽核 1. 環境稽核的目的 2. 內部環境系統稽核流程 3. 執行稽核的技巧 4. 報告能力 5. 舉例條文稽核要點 內 容 PLATO Confidential 2/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 2 一 , 環 境 稽 核 的 目 的 ? 判定環境管理系統中的各要項是否符合規 定之需求 ? 判定環境管理系統對于達成環境目標的有 效性 . ? 提供被稽核者改進環境管理系統的機會 . ? 稽核是否達成環境績效 . ? 作為受稽核組織可核准登錄于認証名錄的 依據 3/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 3 二 , 內部環境系稽核流程 ? 2.1. 流 程 : ? 二 , 內部 環境系統稽核流程 擬 定 稽 核 計 劃 或 方 案 執 行 稽 核 檢 討 稽 核 結 果 跟 催 稽 核 矯 正 行 動 納 入 管 理 審 查 4/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 4 二 , 內部環境系稽核流程 ? 2.1.1 擬定稽核計劃或方案 : ? 稽核工作需要事先的規劃與準備 , 並將下列事項列入考 ? 1. 排定年度稽核計劃 ? 2. 編排細部稽核排程及確定稽核時程 ? 3. 通知接受稽核之單位及相關人員 ? 4. 取得與稽核有關之文件 ? 5. 準備稽核查檢表 ? 二 , 內部 環境系統稽核流程 5/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 5 二 , 內部環境系稽核流程 ? 1.1 排定年度稽核計劃 ? ? 年度稽核計劃應包括項目如下 : ? (1) 稽核目標 , 如 : ? --- 確認環境管理系統是否符合 ISO14001 標準 ? --- 確認環境管理系統是否適當地執行與維持 ? (2) 稽核范圍 , 包含 : --- 哪些區域 ? --- 哪些環境考量面 ? ? 二 , 內部 環境系統稽核流程 6/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 6 二 , 內部環境系稽核流程 ? (3) 稽核頻率 , 如每季一次 , 每半年一次 , 每年一 ? 次等 . ? 頻率之訂定應期于環境考量面之顯著性及以往不符合 ? 以上頻率之設定屬定期性稽核 , 而有下列狀況發生時 , 亦 ? 二 , 內部 環境系統稽核流程 7/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 7 二 , 內部環境系稽核流程 ? --- 顯著考量面改變 ? --- 法規改變 ? --- 製程改善 ? 2.1 編排細部稽核排程及確定稽核時程 ? 根據年度稽核計劃于執行稽核前二周 ( 至少一周前 ) 需 二 , 內部 環境系統稽核流程 8/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 8 二 , 內部環境系稽核流程 ? 包括以下項目 : ? (1) 稽核日期與時間 ? (2) 稽核員之成員指派 / 安排 (3) 稽核之區域及負責人 (4) 稽核之范圍與項目 排定細部稽核排程后 , 必須事先咨詢受稽核單位 二 , 內部 環境系統稽核流程 9/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 9 二 , 內部環境系稽核流程 ? 3.1. 通知接受稽核單位及負責人員 : ? ? 年度稽核計劃必須經管理階層簽署后發給相關 二 , 內部 環境系統稽核流程 10/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 10 二 , 內部環境系稽核流程 ? 4.1. 取得稽核有關之文件 ? 細部稽核排程 , 一經確定 , 指定之稽核員可就受 ? (1) 先期環境審查報告 ? (2) 環境考量面監定記錄 二 , 內部 環境系統稽核流程 11/35 PLATO Confidential 以一流品質 , 滿足客戶需求 講師 : 廖靈芝 2002.1.8 11 二 , 內部環境系稽核流程 ? (3) 環境法規監定記錄 ? (4) 環境管理手冊 ? (5) 工作說明書 ? (6) 環境管理程序書 ? (7) 作業規範 ? (8) 環境目標標的 ? (9) 環境管理方案 二 , 內部