不合格报告1--技术部.docVIP

8D Report / 8D报告 问题来源 Question Source AQA现场审核 AQA Audit at site 发现日期 Found Date 编 号 No. 01 1. Problem Description/问题描述： Requirement (Statement of, or reference to, specific requirement in standard and/or customer document): 要求（对标准和或客户要求的描述） 7.3.2.3 Special characteristics特殊特性of ISO/TS16949:2009 The organization shall identify special characteristics [see 7.3.3 d)] and 组织必须标识特殊特性[参见7.3.3 d)]，和 identify process control documents including drawings, FMEAs, control plans, and operator instructions with the customers special characteristic symbol or the organizations equivalent symbol or notation to include those process steps that affect special characteristics. 识别过程控制文件，包括图纸、FMEA、控制计划、作业指导书，文件必须标明顾客的特殊特性或组织的等效符号或注释，包括影响特殊特性的过程步骤。 Problem Description具体问题 Special characteristics is not full effective ; 特殊特性不是完全有效的； E.g: Aug 15, 2016 ,Audit found that the wheel (SZ961000725) Weld line is a special characteristic, symbol is, and PFMEA (H is not marked on this characteristic.. 如：2016年8月15日,审核发现,车轮(SZ961000725)焊缝为特殊特性,符号为,而PFMEA(H对此特性没有标识. 2. Member of group/组成小组： Team members团队成员: 3. Corrective actions/遏止措施 责任人 Person in charge 完成日期 Finish date 1.对SZ961000725产品的PFMEA(H中未标注的特殊特性修订添加标注。 2.同时检查其他产品的Control Plan、PFMEA 、作业指导书，确认特殊要求得到识别和标注。 Verification of the effectiveness of corrective actions/遏止措施效果验证 验证人 Verifier 日期 Date 1. SZ961000725产品的PFMEA中的特殊特性已标注。（附件1） 2.对SZ961000725轮辋和其他产品的Control Plan、PFMEA、作业指导书已检查确认，未标注的特殊特性已增加标注。 4. Route cause/根本原因分析 1.《特殊特性管理办法》和《产品质量先期策划程序》中规定对特殊特性标注及标注方式，但没有明确需要标注的具体文件。 5. Choose lasting corrective actions/选择永久性纠正措施 责任人 Person in charge 完成日期 Finish date 1.修改《特殊特性管理办法》和《产品质量先期策划程序》文件，明确特殊特性需要标注的文件名称。 2.对修订后的文件组织技术部、质量部和生产管理人员集中培训学习。 6. Verification of lasting corrective actions/永久性纠正措施效果验证 验证人 Verifier 日期 Date 1.《特殊特性管理办法》和《产品质量先期策划程序》文件中已明确所需要标注特殊特性的具体文件名称。（附件1）（附件2） 2.修订后的文件已对技术、质量和生产管理人员进行培训。（附件3） 7. Systematic preventive actions/系统预防措施 责任人 Person in charge 完成日期 Finish date 1.由技术主管组织对所有产品的Control P