质量管理体系审核检查表格范例范例.docVIP

. 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 审 核 要 点 及 方 法 客 观 证 据 评 定 条款 4．1 1．请管代谈谈 QMS 的策划、运行时间及 QMS 建立 前后的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、 总要求 实施、保持和改进 QMS ？ 2．请总经理谈谈企业 QMS 的主要管理过程的四大过 8.1 程有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是 否存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按 8.5.1 照 PDCA 循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS 过程所需资源和信息是否充分， 足以支 word 专业资料 . 持过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS 及过程测量和监控点是否确定并有效？ 对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 8.1 \ 8.5.1 ） ．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在企业 QMS 是否明确，实施了控制？ 注：符合 -不标注 不符合 —X 观察项 –O 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 审核要点及方法 客观证据 评定 条款 word 专业资料 . 4．2 ．3 1 ． 问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 文件控制 2 ． 索要 QMS 的文件清单，看范围是否包括了 (含 4.2.1 标准 4.2.1 条款规定的所有文件 ,即企业 QMS 要求 4.2.2) 的所有文件 3 ． 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份，看上述文件发布前是否： 1） 经过相关部门或人员评审，以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2） 得到批准，批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、 有效性？ 4 ．查阅文件的发放记录， 看上述文件是否发至使 word 专业资料 . 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 ．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位 （即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门 / 岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ ．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标 word 专业资料 . 识，保持清晰，易于识别和检查？ 7 ．问企业有哪些外来文件？抽查 1 份现行的外来 标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8 ．体系运行以来作废文件有哪些， 是否已撤出使 用场所？未撤出时， 是否有明显标识， 能防止非预 期使用？ ．企业文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 注：符合 -不标注 不符合 —X 观察项 –O word 专业资料 . 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 审核要点及方法 客观证据 评 定 条款 4.2.4 1． 问并查企业是否按照标准要求建立并保持“记 录控制程序”。 记录的控 制 2． 查阅记录清单和 3-5 种空白的原始表格， 看是 否按照标准要求的项目设置了记录？并为确保 QMS 过程有效运作、控制、证实、改进，是否 设置了必要的记录 word 专业资料 . 3、 记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一 可追溯？ 4． 问记录的填写有哪些要求，抽查 3 种，看其 是否规范（真实、及时、清楚、正确）？ 5．记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、 归档、联网等方式）是否确定要求？ word 专业资料 . 6． 问并查长、中、短期 3 种记录各 1 份，看其 保管情况： 1） 是否确定保存地点、方式、期限？记录保存 环境设施是否适宜，能防止损坏，变质或丢失？ 2） 记录保存期限是否适宜，能满足证实，控制， 追溯，改进要求？ 3） 记录保存检索是否简便？ 7． 问并查过期记录如何处置： 是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的 无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？ word 专业资料 . 注：符合 -不标注 不符合 —X 观察项 –O 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准  评定 审核要点和方法 客观证据 条款 5． 1a) 1、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的 重要性？现以何方式向员工传达满足顾客要求和法 律法规要求的重要性，并提供其身体力行的证据？ 5． 2 2、结合“以顾客为关注焦点”的原则 ,询问总经理 : 以顾客 为关注 1) 顾客对我们的产品及服务的主要要求有哪些 焦点 word 专业资料 . 8.2.1 2) 目前顾客的满意度如何 顾客满 3)