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中国电信信息安全管理规范
中国电信客户信息安全管理规范
中国电信集团公司
2010 年 12 月
- 1 -
中国电信信息
安全管理规范
目录
第一章 总 则 3
第 二 章 客 户 信 息 的 内容 及 等 级划 分 4
第一节 客户信息的内容 4
第二节 客户信息等级划分 4
第三节 存储及处理客户信息的系统 4
第 三 章 组 织 与 职 责 5
第四章 岗 位 角 色 与 权限 6
第一节 业务部门岗位角色与权限 6
第二节 运维支撑部门岗位角色与权限 8
第 五 章 帐 号 与 授 权 管理 9
第 六 章 客 户 敏 感 信 息操 作 的 管理 10
第一节 业务人员对客户敏感信息操作的管理 11
第二节 运维支撑人员对客户敏感信息操作的管理 11
第三节 数据提取管理 12
第 七 章 客 户 信 息 安 全检 查 13
第一节 操作稽核 13
第二节 合规性检查 14
第三节 日志审计、例行安全检查与风险评估 14
第八章 客 户 信 息 系 统的 技 术 管控 15
第一节 系统安全防护 15
第二节 帐号认证管控要求 15
第三节 远程接入管控 16
第四节 客户敏感信息泄密防护 16
第五节 系统间接口管理 17
第 九 章 第 三 方 管 理 18
第 十 章 数 据 存 储 与 备份 管 理 19
第 十 一 章 客 户 信 息 泄 密的 处 罚 19
附录 2 1
附录一： 客户信息分类表 2 1
附录二： 客户信息分级 22
附录三： 客户敏感信息分布 23
附录四： 业务部门和支撑部门岗位角色 24
附录五： 业务人员对客户敏感信息的操作流程
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