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廉洁风险及防范措施 单位名称 岗位名称 总经理 岗位数 1 人 责任人 监督人 风险点 风险 风险 防范措施 类型 等级 1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形 由于政治理论学习不够， 重业务知识学习、 思想 式，开展法律法规党纪政纪、 勤政廉政、 职业 轻视政治理论知识学习，可能产生理想信 道德 C 级 道德和社会主义道德观教育； 念不坚定、政治素质下降。 风险 2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职 责意识。 1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领 导干部选拔任用四项监督制度， 坚持标准、 严 由于违反干部人事工作规定，在干部工作 格程序、工作透明，坚持德才兼备、 群众公认、 岗位 注重实绩以及公开、公正、择优的原则； 2、 中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利 职责 A 级 强化对干部推荐、 提名、 考察考核、 讨论决定 益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中 风险 等关键环节的监督， 坚持和完善干部选拨任用 弄虚作假、隐瞒实情。 前征求纪检监察组织意见的制度； 3、实行党 政领导干部选拔任用试用考核机制， 建立和完 善用人失察失误责任追究机制。 由于不履行或不正确履行“一岗双责” ，不 岗位 1、正确履行 “一岗双责” ，接受各种廉洁教育， 廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋 职责 B 级 加强廉洁自律修养，规范从业行为。 取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。 风险 2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。 认真执行“三重一大”事项报告制度。 凡涉及 由于三重一大事宜未经集体研究，可能产 制度 研究“重要决策、 重要干部任免、 重要项目安 机制 A 级 排和大额度资金的使用”方面事项， 严格按照 生不廉洁行为。 风险 《公司“三重一大”事项报告、 决策制度》 规 定程序集体讨论决定，自觉接受监督。 由于公司相关制度不健全、执行不到位， 制度 1、严格按公司的规章制度办事。 2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过 可能造成工作不力，导致工作不作为、乱 机制 B 级 程中的制度漏洞， 及时监督相关部门完善工作 作为或慢作为的现象发生。 风险 制度，确保各项工作规范运行。 1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管 理办法》、《公司预算管理办法》执行； 由于不按照财务报销审批程序执行，导致 岗位 2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经 扩大开支范围、提高开支标准，大额资金 职责 A 级 领导班子集体研究决定； 审批、请款、报销不规范。 风险 3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公 务活动招待费的支出情况定期进行公开； 4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支 审批人员的权限和程序， 增强资金支出的透明 度； 5、严格执行公司资产管理和处置有关规定， 重大工程建设项目、 大额物资采购严格执行招 投标有关规定。 由于进行物资采购招投标时，对供应单位 认真落实 《公司贯彻落实 〈国有企业领导人员 廉洁从业若干规定〉 的暂行办法》 和《公司招 外部 “吃、拿、卡、要” ，或接受宴请、好处， B 级 投标管理办法》 等制度，进一步转变工作作风， 故意提高或降低考核标准， 环境 造成考核不严、 严格执行考核标准， 不打人情分， 做到考核检 不公等现象发生。 风险 查工作的公开、公平、公正。 填报单位（盖章） ： 填报时间： 年 月 廉洁风险及防范措施 单位名称 岗位名称 生产副总经理 岗位数 1 人 责任人 监督人 风险点 风险 风险 防范措施 类型 等级 1、通过述职述廉、民主生活会等方式，加强 对本单位发生的重大问题，未按规定及时 思想 党员干部的作风建设； 通过廉政谈话、 诫勉谈 话、个人重大事项报告等制度， 监督和规范党 上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后 道德 C 级 员干部的从政行为； 果。 风险 2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职 责意识。 由于不履行或不正确履行“一岗双责” ，不 岗位 1、正确履行 “一岗双责” ，接受各种廉洁教育， 廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋 职责 B 级 加强廉洁自律修养，规范从业行为。 取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。 风险 2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。 由于公司相关制度不健全、执行不到位， 制度 1、严格按公司的规章制度办事。 2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过 可能造成工作不力，导致工作不作为、乱 机制 B 级 作为或慢作为的现象发生。 风险 程中的制度漏洞， 及时监督相关部门完善工作 制度，确保各项工作规范运行。 由于不根据生产运行计划，没有掌握生产 岗位 1、明确公司领导的职责范围、业务流程和岗 进度，搞好各车间的协调，没有合理分配 职责 B 级 位业务的责任。 好劳动力，平衡调度设备材料。 风险 2、明确对执行情况加大监督检查