2、商品销售管理制度.docxVIP

商品管理制度 （二）商品销售管理制度 签发部门：财务中心 签发人： 签发日期： 20 年 00 月 00 日 （一）目的 为了加强商品销售环节管理，明确职责，特制订本管理制度。 （二）适用范围 公司。 （三）门店销售的管理 3.1 营业员根据顾客购买商品开手工销售小票交顾客，顾客持销售小票到款台交款。 3.2 收银员凭小票制单录入电脑，打印电脑销售票：顾客联、提货联、存根联。 3.3 依据顾客提货方式不同，票据传递方式不同： 3.3.1 柜台提货 方式的票据留存及传递方式： 1、 收款员将顾客联交顾客保存作为保修及退换货依据，并嘱咐顾客将提货联交销售员， 作为提货依据； 2、 顾客提货后，销售员将提货联留存柜组，作为对账依据。 3.3.2 库房提货 方式的票据留存及传递方式： 1、 收款员将顾客联交顾客保存作为保修及退换货依据，并嘱咐顾客将提货联转交销售 员；销售员引领或告知顾客自行到库房提货地点提货； 2、 库管人员见到盖章确认的提货联后，提货交给顾客，并在顾客的顾客联和提货联上 加盖“货已发”章，将提货联留存，作为对账依据； 3、 保安人员凭顾客出示的已加盖“货已发”章的机制顾客联，核对商品型号及数量，无误则放行。 3.3.3 商品需要配送 的票据留存及传递方式： 1、 收款员将顾客联交顾客保存作为收货、保修及退换货依据，告知顾客回家等待我方 送货上门，并嘱咐顾客送货时凭提货联收货。 3.4 每天营业结束，收银员打印当天各个柜组（部门）的销售明细表，然后交给每一个柜组 长，柜组长根据打印出来的柜组销售数据，收款金额核对。核对完毕后柜组长在销售明 细表上签字确认，然后交回收银台。 3.5 收银员收款对账结束后，将票据全部交会计。 3.6 关于临时应急手写电脑销售票的规定 3.6.1 门店需要手写电脑销售票的时候是：网络不能使用造成销售单开不出去影响销售，在经 过财务经理同意可以用手写电脑销售票临时解决的办法，除此之外不能用手写电脑销售 票提货与发货。 3.6.2 营业员需要按照本规定 3.1 手写手工销售小票。 3.6.3 开具手写电脑销售票的要求： 3.6.3.1 手写销售票必须是电脑打印用的空白销售票，一式三联，各联的作用与本规定 3.2 一样。 3.6.3.2 所有手写销售票都必须于当日输入电脑，打印正式的电脑销售单，并通知柜组营业结束 前到收银台换取电脑打印票。 3.6.3.3 凡是因特殊原因当日不能输入电脑的手写销售票，应注明原因，交门店经理签字。收银 人员在向出纳交款时，应如实列报手写销售票款。并在第二天将手写电脑票补入电脑， 并按本规定 3.4 一样进行对账的操作。 3.7 对于顾客拿支票购物的，必须等钱到帐后才能做销售单，如不遵守公司规定给公司造成 损失的，责任人要全额负责赔偿。 （四）赊款销售的管理 4.1 严禁营业人员主动向顾客推荐赊款购物方式，顾客确属带款不够时，经过店长同意才可 采用赊款购物。 4.2 营业员在办理赊款购物时，先由营业填写欠款单，报门店经理批准。 4.3 经理批准后，由经办的营业员带领顾客到收款台打销售单。 4.4 收银员负责保管营业员的欠款单，遗失造成的损失由收银员自己承担。 4.5 营业员负责赊款销售的收回，不能按规定收回的全额赔偿。 4.6 营业员在收回顾客的欠款后， 应第一时间交到收银台中收银员在 ERP 里做零售赊销款收 款单，收回现金后将欠款单交回给营业员。 4.7 如果是跨门店的欠款收回后应该就近交到本公司门店收银台。代收欠款的收银台制作内 部单位收款单交给交款人，交款人凭收款单到欠款的收银台换回欠款单。 （五）现金券销售的管理 5.1 公司开展促销活动，必须事先讨论制定促销方案，促销活动方案必须明确促销方式、预 计实现收入、预计发生费用、费用的解决方式等内容。凡是由厂家承担的费用，必须列 明厂家的名称、应收金额、收款方式、收回时间等作为促销活动方案的附件。 5.2 如果采用发放现金券方式进行促销，必须加强现金券的领取、发放、收回、结转的管理。 筹划部按照促销方案的要求，将现金券按分配的张数下发给各门店财务，门店财务按实 领张数签写收据。 5.3 门店财务负责现金券的管理，发放人员领用、交回必须登记签字。发放人员填制《现金 券发放登记表》。 5.4 当天营业结束， 发放员负责将登记表和剩余的现金券交门店财务， 办理领用的注销手续。 5.5 顾客用现金券购物时，营业员必须在用现金券购商品销售小票上注明，收银员打电脑销 售票，营业结束后将现金券订在一起，与并将电脑销售票、手写小票一并交总部财务。 5.6 出纳人员核对收款时， 实收现金、 实际以现金券购物金额， 应等于 ERP 系统上的现金数、 现金券数相等。 5.7 促销活动结束后，门店将剩余的现金券、现金券