原辅料的验证.docx

文件名称：原辅材料的验证 Page 1 of 4 目的 本程序 阐述了公司到货原辅材料的 管理方法。通过系统化的管理，保证所有收货的产品质量符合 公 司使用要求；同时通过对不良品的有效处理，达到供应商产品质量持续改进的目的 。 范围 公司采购的盘条和辅助材料 原辅料的验证 3.1盘条的检验与放行 公司盘条的入厂管理按以下流程执行: Q制定盘条控制计划 方式文件：01 存档文件：02 Q协调对盘 条进行来料检验指令文件：02 方式文件：03,04存档文件：05 是 是 Q组织放行标识并通知入库 方式文件：03, 06 存档文件：05 本流程图中: 文件名称：原辅材料的验证 Page 2 of 4 文件序号 内容 文件号 文件名 责任人 01 Quality control plan-wire rod receiving 02 盘条控制计划 03 盘条验收标准 04 盘条吊装、运输、贮存堆放要求 盘条汽车运、船运与火车运输要求 金相至盘条测试流程 盘条检验登记一览表 05 盘条验收标准测试报告样本 06 WIRE ROD APPLICATION MATRIX 07 盘条质量抱怨处理程序 08 盘条的让步接收和降级处理 公司非正常放行盘条跟踪程序 09 盘条质量抱怨单 32辅助材料的检验与放行 公司辅助材料 的入厂管理按以下流程执行: 文件名称：原辅材料的验证 Page 3 of 4 中心仓库（J）组织辅材入库并通知质量保证部（Q），标识待检 方式文件 03 05 Q组织抽样并检验方式文件：01 存档文件:02,03 OK?否继续接收?f是 f OK? 否 继续接收? f是 f是 Q标识合格”并通知J Q标识让步接收”并通知J 存档文件03 指令/方式文件:06 存档文件:03,04,07 Q标识不合格”并通知J指令/方式文件：06 存档文件：03,04 J组织入库 J组织文货处理 方 式文件 ： 05,10 存档文件：09 本流程图中: 文件序号 文件号 文件名 责任人 01 QA.0580.20 公司辅助材料控制计划 Q  文件名称：原辅材料的验证 Page 4 of 4 QA. 0581.10 QB. 0582.20 公司辅助材料验收标准 公司辅助材料检测方法 Q Q 02 QB.0581.10 公司辅助材料验收报告 Q -- 供应商试验报告 Q 03 QB.0584.30 公司来料验收通知单 Q 04 QB.0586.30 公司辅助材料质量抱怨单 Q RA-00-106 Annex of “ Claim handing of auxiliary material/services ” TDSC 05 JB.5405.20 辅料仓库生产用物料存放与标识 J QB.0588.10 公司辅助材料贮存标准 Q 06 RA-00-106 Claim handing of auxiliary material/services TDSC QB.0585.20 辅助材料处理方法 Q 07 QB.0585.30 公司辅助材料质量问题处理单 Q 08 JB.5401.20 不合格辅料退库程序 J 09 JB.5204.30 供应商交货异常记录表 J 10 JB.5407.20 辅料仓库物资接收程序 J 4. 修改 记录 版本号 修改内容 修改日期 修改人