压力容器制造、质量控制系统、控制环节控制占.docx

文件编号: 压力容器制造 质量控制系统、控制环节、控制点 编 制： 审核： 批准： 持有： 发布日期： 2008年3月10日 执行日期：2008年3月30日 单 位： 长春 ******* 有 限公司 目录 1、质量控制系统、控制环节、控制点图例 2、设计工艺质量控制系统、控制环节、控制点 3、材料、零部件质量控制系统、控制环节、控制点 4、焊接质量控制系统、控制环节、控制点 5、热处理质量控制系统、控制环节、控制点 6、无损检测质量控制系统、控制环节、控制点 7、理化质量控制系统、控制环节、控制点 8、最终检验质量控制系统、控制环节、控制点 质量控制系统、控制环节、控制点的图例 控制系统 控制过程 控制环节 控制点 过程线 反馈线 认可点 检查点 停止点 监检点（类别） 工艺责任人 材料责任人 焊接责任人 热处理责任人 探伤责任人 理货责任人 检验责任人 质量保证师 专业责任人 检查员 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名 称 责任人 对点的控制形 式 名 称 责任人 对点的控 制形式 序 号 名称 控制类别 监杳类别 负责人 设 计 工 质 检 控 制 占 八、、 设计工艺责任 人 审核 工 -艺 准 备 设计工艺责任 人 审批 1 设计文件审核 O H 丄乙贝 审图记录 质保师设计工 艺责任人 2 O R 工艺方案 丄艺员 工艺方案 3 工艺文件 O R -r -h-^ 口 丄乙贝 制造长 质保师设计工 艺责任人 4 工艺规程 O R -r -h-^ 口 丄乙贝 工艺规程 5 工艺更改 O R -r -h-^ 口 丄乙贝 更改通知 单 设计工艺责任 人 工 装 设 计 设计工艺责任 人 编制 审批 6 工装设计任务 书 O R -r -h-^ 口 丄乙贝 任务书 7 图样 O R -r -h-^ 口 丄乙贝 工艺图样 8 工装验证 O E -r -h-^ 口 丄乙贝 工装验证 书 图样查 审核 1工装设计环节 1 ! 1 编制工装 设计任务书 : 5; ——- .1 审核 1 L : 「1 ‘ i 工装设十 I. ； 1 ■ 1 1 审核 「丨 1 1 工装制造 r | 检验验攵 制定工艺方案 方案审定 编制工艺文牛 编制制造卡 编制工艺 规程守则 进入制造程序 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名 称 责任人 对点的控制形 式 名称 责任人 对点的控制形 式 序 号 名称 控制类别 监查类别 负责人 材料零部件质量控制系统 验收 入库 检查员 检查 1 质证书、合格证 审查 O R O a 采购员 质证书或合 格证 2 实物检查 O E O A 检查员 数量、外购 检杳记录 补项、复检 Oe O A 检杳员 检验报告单 厂内编号、编 制、确认 3 厂内编号 O E O A 检查员 质证书上编 写 材料责任人 审批 填写入库单 4 材料、零部件入 库 O H O A 库管员 质证书、检 杳记录、报 告单、材料 摆放 材料工艺焊接 责任人 审核会签 材料 代用 工艺、材 料责任人 监督 5 材料代用 O R O A 库管员 领料员 设计单位的 代用通知材 料代用单 材料责任人 材料 发放 检查员 抽查 6 实物复核 O E O A 库保员 领料员 领料单 材料工艺焊接 责任人 产品项目数量 材料 零部 件使 用 工艺材料 责任人 监督、实施 7 使用前复核 O R O A 检杳员 图样、实物、 质证书 材料工艺责任 人 抽查 8 标记移值 O E O A 检杳员 实物与质证 书 9 产品整体钢印或 草图 O H O C 检杳员 实物或早图 材料零部件质量控制系统 采购定货 I 验收入库 合格证确认 质量证书审查 材质单 序号 材质 规格 数重） 量 采购 材料 责任人 库管员 驻厂 厂内 标识 时间 实物审查 补项复验 ： 标记移植 使用前复核 产品整体钢印草图 质量控制系统 控制环节 控制点 工作见证 名 称 责任人 对点的控制形式 名称 责任人 对点的控制形式 序 号 名称 控制类 别 监查类 别 负责人 焊接质量控制系统 焊接责任人 审查 焊工 资格 车间责任人 审查 1 施焊焊工资格 O R O C 检查员 焊工证与其名称，焊 工档案 焊接 材料 焊接责任人 抽查 2 焊材保管 O E 保管员 台账（入、出库）温 度记录、库管管理 3 焊材烘干 O E 保管员 工艺、烘干记录 4 焊材发放与回 收 O E O A 保管员 发放回收记录，焊条 头存放 焊接责任人、 技术负责人 （质保工程师） 编制审查批准 焊接 工艺 评定 车间责任人 审查 5 评定任务书 O R 焊接责任人 任务点 6 评定指导书 O R 焊接责任人 指导书、报告 7 评定报告 O H O A 焊接责任人 附：母材