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某某分公司月度绩效考核实施及工资发放流程优化方案 一、 确定流程优化方向 目标流程： 某某分公司月度绩效考核实施及工资发放流程 问题概述： 分公司原承诺 15 号发放工资，结果总拖到 20 几号，员工抱怨比较大； 流程过程中存在工作失误、反复确认、重复工作等不增值活动，流程效率低下； 流程中相关部门只从自身职能角度出发，并没有以员工满意度为根本出发点，存在责任不清，相互推诿的现象。 二、 流程现状分析 1.现状流程分析 应用《服务流程系统分析表》打破部门和岗位的局限，把流程面向员工满意的实际需求，从第一步到最后一步都细致梳理 一遍，知道每一步做什么，清晰描述流程中出现的问题。 序 增值 非增值 可疑活动 时间 活动 责任部门 问题描述 号 活动 活动 检查 输送 耽搁 存储 （天） 1 绩效考核计划发布 2 实施绩效计划跟踪 考核组（办公室、政工科、综合科、客服部、专 考核部门各出一人， 逐一进行综合督查， 时 2.1 卖科）对基层部门（乡镇 6 个稽查大队、区域客 ★ 6督查小组 间周期长；除专卖和营销相关督察内容专业 服部 +稽查大队、稽查支队 +主城 2 个区域客服部） 性强之外，督察内容实可兼顾； 1 2.2 周末顺延 ★ 2 督查小组 2.3 各部门对员工组织进行考核 ☆ 1 各部门 2.4 部门考核结果与员工进行沟通、确认 ☆ 1 各部门 2.5 组织对机关科室部门考核 ★ 1 综合科 2.6 组织领导评审、告知部门分值 ★ 1 综合科 2.7 上报 ★ 各部门 审核绩效信息汇总 3.1 分系列组织初审，汇总专卖稽大队查、区域客户 ★ 1 相关部门 服务部、烟叶经营站、机关科室考评结果 3.2 返回部门进行修改 ★ 2 相关部门 3.3 周末顺延 ★ 2 综合科 3.4 二次审核 ★ 1 综合科 3.5 返回部门进行修改 ★ 2 相关部门 3.6 汇总部门考评结果 ★ 1 综合科 3.7 部门主管确认 ★ 综合科 审核、汇总信息 4.1 三次审核岗位、绩效基数、人员的变动信息 ★ 1 政工科 4.2 核算考勤扣款 ★ 1 政工科 4.3 编制在岗职工工资发放表 ★ 1 政工科 4.4 周末顺延 ★ 2 政工科  手动完成考核表，工作量增加，错误率高；督察时间同期进行，不在总时间计算范围内，但偶尔存在督察之后提交的现象 系列计划调整出错，公式出错等填写错误，增加部门确认工作量 由于缺陷、失误带来的不增值活动 部门填写错误、 初次审核不到位、 计划调整变更等重复的确认与审核 由于缺陷、失误带来的不增值活动 手动对绩效工资超出部分调平， 增加工作量 核对变动部分， 二次审核不到位等重复的确认与审核 手动逐一将绩效信息转入工资发放表， 增加工作量 2 4.5 部门主管确认 ★ 政工科 4.6 分管领导确认 ★ 分管领导 党组审批 5.1 领导签字审批 ★ 公司经理 工资发放 6.1 打卡表加密 ★ 财务科 6.2 开支票、进行银行转账 ★ 1 财务科 6.3 银行划分到户 ★ 1 银行 工资信息通报 7.1 政工科每天反复解释 ★ 政工科 重复的解释活动，占用大量时间 8 时间合计（天） 8 10 2 6 26 9 分类活动时间比率 30.8% 38.5% 7.7% 23.1% 关键原因分析 应用《服务活动类别区分表》的相关判定原则，对现状流程中的活动逐一进行分类，系统分析流程的增值活动时间比率， 发现流程相关问题点根源，确保有的放矢。 增值活动时间比： 30.8%；流程中存在大量活动间等待，重复活动及反复检验带来的浪费。 2.1 活动间的等待，指流程内任何时刻由于某种原因导致的对人或物的等待。 现状某某分公司月度绩效考核实施及工资发 放流程需要 26 天，流程周期越长，周末等待的时间就越长， 26/7=3.71，至少有 3 个周末，共 6 天的等待时间，严重影响 绩效考核和工资的正常发放； 3 2.2 重复的活动：由于不能第一次执行正确而导致的返工，从而造成时间上的延误和成本增加。 首先，基层单位完成考核 表，由于月度考核计划调整、基层对考核公式的理解程度、 EXCEL 表格的应用等因素影响，错误率较高，确认后返回修 改，增加了沟通、修改的时间，拉长了时间周期；其次，综合科绩效奖金核算公式也存在一些问题，需要手动进行调整， 出错率增高，增加了汇总时间； 2.3 反复的检验，多次反复的确认与审核，已然成为了一种形式主义。 为确保考核、工资发放数据的准确性，流程设定了 基层提交数据——部门分系列确认、 汇总——综合科确认、 汇总全公司数据——政工科确认人员变动及奖金总额的多层次 确认流程。过程中，责任重叠、相互推脱，反而增加了相互沟通的时间。 2.4 选择合适的方法，如何完成这项工作？这是最好的方法吗？还有其