国际化管理体系：7 第七章 外审核实施.pptVIP

证据还不够充分、不足以确认是否构成不符合项、但可能会造成不良后果的事实 下此审核中应继续关注 观察项 公司0308《不合格品控制程序》第6条规定：返工和返修的不合格品应由检验科按检验规程重新进行检验。 在检验科审核时发现，三台编号为01002、01003、01004的10KV变压器于2003年8月27日在做耐压试验时，输入线圈被击穿，检验科修理组换上新线圈后，未按检验规程重新检验，即传送到下道工序。 以上事实不符合ISO9001：2000标准第8.3条“应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求”的规定. 不符合项种类：严重 不符合项报告示例 内部沟通 与受审核方 与认证机构 3、审核中的沟通 审核过程中的小结会 末次会议前的内部会 审核组内部 小结会内容: 介绍审核进展，交流有关的审核信息 汇总审核证据，评审、确定审核发现 确定不符合项及程度 对异常情况、疑点或线索，提出相应意见 适当调整审核计划 必要时，将内部会议结果通报给受审核方 征求对方对审核的意见。 审核组内部沟通 末次会议前的内部会: 交流、汇总、分析、归纳、总结所有审核信息 针对审核目的，评审审核发现 确定审核发现，包括不符合项及不符合的程度 对审核结论达成一致 编写不符合项报告、审核报告及相关的文件 准备末次会议 审核组内部沟通 讨论 哪些情况应与受审核